Financiële begroting per pijler toelichting verschillen.
Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.
1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | ||||
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | ||||
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||
| 0.1 | Bestuur | 1.982 | 1 | 1.701 | 0 | 1.290 | 0 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 795 | 387 | 715 | 337 | 734 | 337 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.547 | 5 | 1.593 | 5 | 1.594 | 5 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 381 | 1 | 453 | 8 | 227 | 8 | ||
| 6.1 | Samenkracht en participatie | 23 | 0 | 329 | 0 | 17 | 0 | ||
| Resultaat voor bestemming | 4.727 | 393 | 4.791 | 350 | 3.861 | 350 | |||
| 1.99 | Bestemmingen | 0 | 18 | 0 | 589 | 0 | 18 | ||
| Totaal bestemmingen resultaat | 0 | 18 | 0 | 589 | 0 | 18 | |||
| Resultaat na bestemming | 4.727 | 412 | 4.791 | 939 | 3.861 | 368 | |||
Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door mutaties salarissen en incidenteel vervallen ramingen voor o.a. de Regiodeal.
2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 82 | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 717 | 25 | 698 | 20 | 695 | 20 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 956 | 102 | 1.209 | 154 | 1.092 | 154 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.680 | 1 | 3.445 | 394 | 2.298 | 0 | |
| 6.2 | Wijkteams | 3.231 | 26 | 3.292 | 0 | 3.066 | 0 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.707 | 5.215 | 11.487 | 8.930 | 7.902 | 5.453 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 125 | 0 | 120 | 0 | 73 | 0 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 429 | 17 | 385 | 10 | 302 | 10 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.125 | 7 | 1.127 | 12 | 1.130 | 12 | |
| 6.71 | Maatwerkdienst- verlening 18+ | 3.298 | 530 | 3.520 | 324 | 3.480 | 124 | |
| 6.72 | Maatwerkdienst- verlening 18- | 6.685 | 13 | 6.184 | 0 | 4.357 | 0 | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.315 | 0 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 998 | 0 | 1.195 | 0 | 1.175 | 0 | |
| Resultaat voor bestemming | 29.355 | 5.935 | 33.904 | 9.844 | 26.817 | 5.773 | ||
| 2.99 | Bestemmingen | 2.112 | 2.323 | 19 | 1.034 | 19 | 34 | |
| Totaal bestemmingen resultaat | 2.112 | 2.323 | 19 | 1.034 | 19 | 34 | ||
| Resultaat na bestemming | 31.468 | 8.258 | 33.923 | 10.878 | 26.836 | 5.807 | ||
Toelichting:
Het verschil t.o.v. 2020 betreft voornamelijk vervallen incidentele ramingen in het sociaal domein van met name de kosten voor jeugdzorg.
3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | Economische ontwikkelingen | 297 | 1.223 | 2.390 | 0 | 43 | 0 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfs- en infrastructuur | 193 | 168 | 966 | 423 | 337 | 266 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en – regelingen | 9 | 9 | 5 | 15 | 5 | 15 | |
| 3.4 | Economische promotie | 227 | 1.820 | 400 | 1.734 | 112 | 1.634 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 599 | 21 | 820 | 0 | 480 | 0 | |
| Resultaat voor bestemming | 1.325 | 3.242 | 4.580 | 2.172 | 978 | 1.914 | ||
| 3.99 | Bestemmingen | 2.447 | 881 | 1.923 | 4.959 | 0 | 0 | |
| Totaal bestemmingen resultaat | 2.447 | 881 | 1.923 | 4.959 | 0 | 0 | ||
| Resultaat na bestemming | 3.772 | 4.122 | 6.503 | 7.131 | 978 | 1.914 | ||
Toelichting:
Betreft vervallen incidentele ramingen van o.a. aanleg glasvezel, winkelcentrum Gieten en vitalisering vakantieparken.
4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.614 | 128 | 3.242 | 50 | 2.759 | 13 | |
| 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 239 | 12 | 262 | 137 | 225 | 137 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.083 | 460 | 1.935 | 465 | 1.921 | 465 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 408 | 16 | 484 | 41 | 366 | 16 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 154 | 29 | 257 | 27 | 183 | 27 | |
| 5.6 | Media | 474 | 0 | 647 | 0 | 498 | 0 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.504 | 22 | 3.725 | 22 | 3.113 | 22 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 787 | 584 | 1.023 | 502 | 472 | 312 | |
| 7.2 | Riolering algemeen | 1.545 | 2.104 | 1.451 | 2.054 | 1.448 | 2.054 | |
| 7.3 | Afval | 2.408 | 2.542 | 2.261 | 2.859 | 2.406 | 3.025 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 947 | 0 | 1.260 | 0 | 642 | 0 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 244 | 96 | 305 | 130 | 264 | 130 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 665 | 42 | 735 | 6 | 710 | 6 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 934 | 1.058 | 2.382 | 2.392 | 2.253 | 2.263 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 742 | 601 | 1.266 | 632 | 1.021 | 632 | |
| Resultaat voor bestemming | 17.748 | 7.696 | 21.252 | 9.317 | 18.301 | 9.101 | ||
| 2,99 | Bestemmingen | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 4.99 | Bestemmingen | 1.477 | 1.992 | 5.302 | 6.869 | 0 | 107 | |
| Totaal bestemmingen resultaat | 1.627 | 1.992 | 5.302 | 6.875 | 0 | 113 | ||
| Resultaat na bestemming | 19.375 | 9.688 | 26.554 | 16.192 | 18.301 | 9.214 | ||
Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor bomenonderhoud, duurzaamheidsfonds en doorverdeling salarissen. Daarnaast zijn er verschillen ontstaat door mutaties in de doorberekening van afvalstoffenheffing. Ook is een budgettair neutrale incidentele raming van overheveling van reserve grondbedrijf naar de VAR vervallen.
5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
| Taakveld | Omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 426 | 46 | 357 | 56 | 312 | 31 | |
| 0.4 | Ondersteuning organisatie | 8.786 | 371 | 8.899 | 379 | 7.279 | 355 | |
| 0.5 | Treasury | -260 | 458 | -278 | 267 | -117 | 305 | |
| 0.61 | OZB woningen | 69 | 4.082 | 0 | 3.314 | 116 | 3.314 | |
| 0.62 | OZB- niet woningen | 38 | 315 | 0 | 1.088 | 35 | 1.088 | |
| 0.64 | Belasting Overig | 2.187 | 1.806 | 2.454 | 1.882 | 2.191 | 1.882 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 37.019 | 0 | 36.014 | 0 | 35.554 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 29 | 0 | 162 | 193 | 219 | 194 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| Resultaat voor bestemming | 11.276 | 44.097 | 11.620 | 43.191 | 10.061 | 42.721 | ||
| 0.10 | Mutatie reserves | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.99 | Bestemmingen | 3.142 | 7.005 | 2 | 5.061 | 0 | 11 | |
| Totaal bestemmingen resultaat | 2.965 | 7.005 | 2 | 5.061 | 0 | 11 | ||
| Resultaat na bestemming | 14.240 | 51.102 | 11.621 | 48.252 | 10.061 | 42.732 | ||
Toelichting:
Het verschil t.o.v. 2020 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen, vervallen bijdragen vanuit de VAR en budgettair neutrale verrekeningen met andere pijlers.
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per pijler opgenomen.
Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken” die zich in maximaal drie jaar voordoen, dan wel geldstromen die binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.
In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de pijlers binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2021 tot en met 2024. De bedragen in de kolom 2021 zijn de voorstellen ter afweging in 2021, zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021.
| Pijler | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwe ambities | 0 | |||||
| 1 | Dorpenfestival 2021 (incl. zomersessie P10) | -57.000 | -57.000 | |||
| 3 | Extra uitgaven jeugdzorg | -1.000.000 | -500.000 | -1.500.000 | ||
| 3 | Bouwtoezicht Windpark Oostermoer | -8.500 | -8.500 | |||
| 4 | Vervanging eiken klokkenstoel en herstelwerkzaamheden luidklok kerktoren Anloo | -30.000 | -30.000 | |||
| 4 | Vervanging stalen roeden molen Rolde | -50.000 | -50.000 | |||
| 4 | Cultuurnota, verlengen looptijd van de nota met 1 jaar | -50.000 | -50.000 | |||
| 4 | Achterstallig onderhoud watergangen | -101.250 | -101.250 | -101.250 | -303.750 | |
| 5 | Doorontwikkelng buitendienst (BOR) | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -447.000 | |
| 5 | Sturing en regie | -250.000 | -250.000 | |||
| Ambities uit fmp begroting 2020 | ||||||
| 1 | Sponsoring | -15.000 | -15.000 | -30.000 | ||
| 1 | Regio Deal | -205.000 | -205.000 | -410.000 | ||
| 2 | JOGG | -10.000 | -10.000 | |||
| 2 | Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -85.000 | |
| 2 | Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit | -240.000 | -240.000 | -480.000 | ||
| 2 | IVN Natuur en Milieu educatie | -9.000 | -9.000 | -18.000 | ||
| 2 | Inclusief beleid | -5.000 | -5.000 | -10.000 | ||
| 3 | Toekomst vakantieparken | -300.000 | -300.000 | -600.000 | ||
| 4 | Recreatie en Toerisme | -15.000 | -15.000 | |||
| 4 | Komgrenzen inrichten | -40.000 | -40.000 | -80.000 | ||
| 4 | Schadelijke bermplanten | -86.000 | -86.000 | |||
| 4 | Knelpunten in de openbare ruimte | -100.000 | -100.000 | -200.000 | ||
| 4 | Duurzaamheid en Energietransitie | -250.000 | -250.000 | -500.000 | ||
| 4 | Steenuil | -10.000 | -10.000 | -20.000 | ||
| 5 | Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) | -300.000 | -200.000 | -500.000 | ||
| Totaal | -3.316.000 | -2.149.000 | -275.000 | 0 | -5.740.000 | |
| Totaal | -9.948.000 | -6.448.000 | -826.000 | 0 | -17.221.000 |