Lasten en baten per pijler

Lasten en baten per pijler

Recapitulatie totaal lasten en baten per pijler
Pijler	Raming			Mutatie reserves			Resultaat
(bedragen x € 1.000)
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	3.861	350	-3.511	0	18	18	3.861	368	-3.493
2	26.818	5.774	-21.044	18	34	16	26.836	5.808	-21.028
3	978	1.914	936	0	0	0	978	1.914	936
4	18.301	9.102	-9.199	0	113	113	18.301	9.215	-9.086
5	10.061	42.721	32.660	0	11	11	10.061	42.732	32.671
						0
Algemeen totaal	60.019	59.861	-158	18	176	158	60.037	60.037	0
Toelichting
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 60 miljoen. Per saldo wordt er € 158.000 gestort in en onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning.

Overzicht overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen				4.338
0.4.2 Huisvesting				389
0.4.3 Apparaatskosten				930
0.4.4 Automatisering				1.267
Algemeen totaal				6.924
Toelichting
Onder pijler 5 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 6.924.000.
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.
De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 61.000 en € 75.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.