Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

5.2. De gemeente Aa en Hunze staat garant voor het zorgvuldig omgaan met informatieveiligheid en privacy.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Beleidsindicatoren

Totaaloverzicht beleidsindicatoren

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning.

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2021 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2021. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2021.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	R2020	Begroot 2021 inc. wijz.	B2022
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	355	365	320
0.4 Overhead	9.877	8.885	7.544
0.5 Treasury	-160	-287	-117
0.61 OZB woningen	0	116	119
0.62 OZB niet-woningen	0	35	36
0.64 Belastingen overig	2.326	2.301	2.226
0.8 Overige baten en lasten	8	527	2.078
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	26	26
Totaal Lasten	12.406	11.967	12.233
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	31	31	31
0.4 Overhead	429	357	370
0.5 Treasury	265	223	305
0.61 OZB woningen	3.405	3.399	3.399
0.62 OZB niet-woningen	1.095	1.118	1.118
0.64 Belastingen overig	1.760	1.923	1.923
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	39.088	39.416	38.272
0.8 Overige baten en lasten	190	550	550
Totaal Baten	46.262	47.016	45.967
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	5.741	4.597	8
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	2.814	1.576	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	848	0	0
Totaal Stortingen	3.663	1.576	0
Gerealiseerd resultaat	35.934	38.070	33.742