Lasten en baten per pijler

Lasten en baten per pijler

Recapitulatie totaal lasten en baten per pijler
Pijler	Raming			Mutatie reserves			Resultaat
(bedragen x € 1.000)
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	3.969	337	-3.632	0	18	18	3.969	355	-3.614
2	27.397	5.951	-21.446	18	34	16	27.415	5.985	-21.430
3	1.254	2.249	995	0	0	0	1.254	2.249	995
4	18.863	9.044	-9.819	0	126	126	18.863	9.170	-9.693
5	12.233	45.967	33.734	0	8	8	12.233	45.975	33.742
						0
Algemeen totaal	63.716	63.548	-168	18	186	168	63.734	63.734	0
Toelichting
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 64 miljoen. Per saldo wordt er € 168.000 gestort in en onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning.

Overzicht overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen				4.526
0.4.2 Huisvesting				382
0.4.3 Apparaatskosten				1.026
0.4.4 Automatisering				1.241
Algemeen totaal				7.175
Toelichting
Onder pijler 5 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 7.175.000.
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.
De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 58.000 en € 74.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.