Financiële begroting per pijler toelichting verschillen.
Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.
1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| 0.1 | Bestuur | 1.359 | 0 | 1.289 | 0 | 1.266 | 0 |
| 0.2 | Burgerzaken | 783 | 495 | 730 | 311 | 707 | 311 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.437 | 4 | 1.544 | 5 | 1.545 | 5 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 296 | 1 | 268 | 8 | 223 | 8 |
| 6.1 | Samenkracht en participatie | 76 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 |
| Resultaat voor bestemming | 3.949 | 500 | 4.008 | 324 | 3.742 | 324 | |
| 1.99 | Bestemmingen | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Totaal bestemmingen resultaat | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| Resultaat na bestemming | 3.949 | 518 | 4.008 | 342 | 3.742 | 342 |
Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door mutaties salarissen en incidenteel vervallen ramingen.
2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 29 | 0 | 83 | 0 | 81 | 0 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 741 | 20 | 725 | 20 | 698 | 20 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.024 | 168 | 1.339 | 76 | 1.019 | 76 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.521 | 85 | 3.518 | 64 | 2.231 | 64 |
| 6.2 | Wijkteams | 3.521 | 42 | 3.315 | 0 | 2.836 | 0 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.279 | 5.469 | 7.703 | 5.453 | 7.664 | 5.453 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 119 | 0 | 112 | 0 | 73 | 0 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 478 | 17 | 515 | 10 | 301 | 10 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.038 | 7 | 1.070 | 11 | 1.105 | 11 |
| 6.71 | Maatwerkdienst- verlening 18+ | 3.081 | 597 | 3.472 | 449 | 3.441 | 124 |
| 6.72 | Maatwerkdienst- verlening 18- | 5.233 | 0 | 4.868 | 0 | 3.781 | 0 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.096 | 0 | 1.064 | 0 | 1.064 | 0 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 950 | 1 | 1.187 | 0 | 1.136 | 0 |
| Resultaat voor bestemming | 27.113 | 6.405 | 28.999 | 6.084 | 25.456 | 5.759 | |
| 2.99 | Bestemmingen | 1.724 | 3.451 | 0 | 2.119 | 0 | 34 |
| Totaal bestemmingen resultaat | 1.724 | 3.451 | 0 | 2.119 | 0 | 34 | |
| Resultaat na bestemming | 28.838 | 9.856 | 28.999 | 8.203 | 25.456 | 5.793 |
Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor o.a. leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er incidentele ramingen vervallen in het sociaal domein waaronder de kosten voor jeugdzorg.
3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | Begroting | ||
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Economische ontwikkelingen | 85 | 0 | 2.341 | 1.223 | 42 | 0 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfs- en infrastructuur | 255 | 179 | 939 | 254 | 503 | 423 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en – regelingen | 8 | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 3.4 | Economische promotie | 350 | 1.820 | 336 | 1.568 | 109 | 1.584 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 470 | 21 | 936 | 0 | 472 | 0 |
| Resultaat voor bestemming | 1.168 | 2.026 | 4.558 | 3.076 | 1.130 | 2.022 | |
| 3.99 | Bestemmingen | 551 | 1.359 | 0 | 1.988 | 0 | 0 |
| Totaal bestemmingen resultaat | 551 | 1.359 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | |
| Resultaat na bestemming | 1.719 | 3.386 | 4.558 | 5.064 | 1.130 | 2.022 |
Toelichting:
Betreft vervallen incidentele ramingen van o.a. aanleg glasvezel en winkelcentrum Gieten, vitaal platteland en bomenonderhoud.
4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.907 | 1 | 3.379 | 129 | 2.755 | 13 |
| 2.2 | Parkeren | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 232 | 5 | 265 | 0 | 222 | 137 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.851 | 413 | 1.897 | 453 | 1.926 | 453 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 350 | 17 | 491 | 49 | 343 | 0 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 235 | 64 | 253 | 26 | 184 | 26 |
| 5.6 | Media | 484 | 0 | 488 | 0 | 487 | 0 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.363 | 27 | 3.632 | 22 | 3.016 | 22 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 632 | 288 | 1.160 | 564 | 558 | 334 |
| 7.2 | Riolering algemeen | 1.494 | 2.125 | 1.509 | 2.075 | 1.444 | 2.054 |
| 7.3 | Afval | 2.204 | 2.830 | 2.185 | 2.773 | 2.153 | 2.774 |
| 7.4 | Milieubeheer | 675 | 0 | 1.399 | 0 | 646 | 0 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 185 | 82 | 277 | 130 | 258 | 130 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 681 | 34 | 663 | 6 | 685 | 6 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 1.002 | 1.442 | 2.518 | 2.518 | 2.382 | 2.392 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 595 | 701 | 1.181 | 619 | 962 | 617 |
| Resultaat voor bestemming | 16.901 | 8.028 | 21.309 | 9.364 | 18.031 | 8.959 | |
| 4.99 | Bestemmingen | 2.416 | 3.606 | 0 | 1.510 | 0 | 38 |
| Totaal bestemmingen resultaat | 2.416 | 3.606 | 0 | 1.510 | 0 | 38 | |
| Resultaat na bestemming | 19.317 | 11.634 | 21.309 | 10.874 | 18.031 | 8.996 |
Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor wegreconstructies, fietsverbindingen en doorverdeling salarissen. Daarnaast zijn er verschillen ontstaan door mutaties in de doorberekening van de riool- en afvalstoffenheffing.
5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
| 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 443 | 69 | 497 | 31 | 298 | 31 |
| 0.4 | Ondersteuning organisatie | 8.068 | 501 | 9.655 | 369 | 7.034 | 375 |
| 0.5 | Treasury | -236 | 405 | -240 | 380 | -63 | 325 |
| 0.61 | OZB woningen | 70 | 3.969 | 102 | 3.929 | 0 | 3.213 |
| 0.62 | OZB- niet woningen | 38 | 310 | 54 | 372 | 0 | 1.088 |
| 0.64 | Belasting Overig | 2.010 | 1.708 | 2.151 | 1.849 | 2.357 | 1.849 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 33.857 | 0 | 35.811 | 0 | 34.592 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 2 | 0 | 19 | 0 | 623 | 0 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | -20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Resultaat voor bestemming | 10.374 | 40.820 | 12.240 | 42.741 | 10.274 | 41.472 | |
| 0.10 | Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.99 | Bestemmingen | 4.982 | 4.617 | 1.557 | 5.446 | 0 | 11 |
| Totaal bestemmingen resultaat | 6.634 | 4.617 | 1.557 | 5.446 | 0 | 11 | |
| Resultaat na bestemming | 17.009 | 45.437 | 13.797 | 48.187 | 10.274 | 41.482 |
Toelichting:
Het verschil t.o.v.2019 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen, mutaties in de salarissen en vergoedingen, vervallen bijdrage vanuit de reserve en budgettair neutrale verrekeningen met andere programma's.
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten opgenomen als ook een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken” die zich in maximaal drie jaar voordoen, dan wel geldstromen die binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.
In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de programma’s binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2020 tot en met 2023. De bedragen in de kolom 2020 zijn de voorstellen ter afweging in 2020, zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020.
| Pijler | Omschrijving | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegeprogramma | ||||||
| Voortgangsnota 2019 | ||||||
| 1 | Sponsoring | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 2 | VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) | -50.000 | -50.000 | |||
| 2 | JOGG | -10.000 | -10.000 | |||
| 2 | Samen maak je de route - leerbudget | -40.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 2 | Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit | -720.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | |
| 2 | Experimenteren in het Sociaal Domein | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 2 | Versterking armoede- en schuldenbeleid | x | x | x | ||
| 2 | IVN Natuur en Milieu educatie | -27.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 2 | Inclusief beleid | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 3 | Toekomst vakantieparken | -900.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 4 | Verkeers- en vervoersmaatregelen | -140.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 4 | Continuering cultuurbeleid | -50.000 | -50.000 | |||
| 4 | Ecologisch bermbeheer | -50.000 | -50.000 | |||
| 4 | Schadelijke bermplanten | -172.000 | -86.000 | -86.000 | ||
| 4 | Knelpunten in de openbare ruimte | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 4 | Duurzaamheid en Energietransitie | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | |
| 4 | Steenuil | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 5 | Informatiebeleidsplan 2016-2020 | -29.000 | -29.000 | |||
| 5 | Programma plannning & control / omgevingswet | -700.000 | -200.000 | -300.000 | -200.000 | |
| Autonome ontwikkelingen (na voortgangsnota 2019) | ||||||
| 1 | Regio Deal | -615.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | |
| 1 | Bijdrage WPDA | -30.000 | -30.000 | |||
| 1 | Bijdrage Gebiedsfonds | -37.000 | -37.000 | |||
| 2 | Bijdrage Attenta overig | -150.000 | -150.000 | |||
| 2 | Nieuwe berekening WOZ waarde | -97.000 | -97.000 | |||
| 3 | Afwaardering Spijkerboorsdijk / Molenwijk | -50.000 | -50.000 | |||
| 4 | Bomenonderhoud | -800.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 4 | De Boerhoorn afboeken boekwaarde | -30.000 | -30.000 | |||
| Nieuw beleidswensen (na voortgangsnota 2019) | ||||||
| 4 | Komgrenzen inrichten | -120.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 4 | Aanbrengen graskeien | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal | -6.265.000 | -2.331.000 | -1.940.000 | -1.734.000 | -260.000 |