Deze pijler gaat over de organisatie en de financiering van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.
Middelen en Ondersteuning
Effect in de samenleving
Terug naar navigatie - Effect in de samenleving5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.
Wat willen we bereiken (doelen)
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.
5.1.3 Een lage belastingdruk.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren|
Naam indicator |
Eenheid |
Waarde indicator |
Bronjaar |
|
Formatie* |
Fte per 1.000 inwoners |
6,88 |
2018 |
|
Bezetting* |
Fte per 1.000 inwoners |
6,88 |
2018 |
|
Apparaatskosten* |
Kosten per inwoner |
€ 35 |
2019 |
|
Externe inhuur* |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
1 % |
2019 |
|
Overhead* |
% van totale lasten |
11,88 % |
2020 |
|
|
|
|
|
|
Naam indicator |
Eenheid |
Waarde indicator |
Bronjaar |
|
Gemiddelde WOZ waarde |
Duizend euro |
229 |
2018 |
|
Nieuw gebouwde woningen |
Aantal per 1.000 woningen |
1,7 |
2016 |
|
Demografische druk |
% |
84.9 |
2019 |
|
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden |
In Euro’s |
612 |
2019 |
|
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
In Euro’s |
663 |
2019 |
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenIn de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| 0.4 Overhead | 7.034 | 7.034 | 7.034 | 7.034 | |
| 0.5 Treasury | -63 | -63 | -63 | -63 | |
| 0.64 Belastingen overig | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Totaal Lasten | 10.274 | 10.274 | 10.274 | 10.274 | |
| Baten | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 0.4 Overhead | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 0.5 Treasury | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 3.213 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | |
| 0.64 Belastingen overig | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 34.592 | 34.592 | 34.592 | 34.592 | |
| Totaal Baten | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Gerealiseerd resultaat | 31.208 | 31.208 | 31.208 | 31.208 | |