Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie en de financiering van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

5.1.3 Een lage belastingdruk.

Beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Waarde indicator	Bronjaar
Formatie*	Fte per 1.000 inwoners	6,88	2018
Bezetting*	Fte per 1.000 inwoners	6,88	2018
Apparaatskosten*	Kosten per inwoner	€ 35	2019
Externe inhuur*	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	1 %	2019
Overhead*	% van totale lasten	11,88 %	2020

Naam indicator	Eenheid	Waarde indicator	Bronjaar
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	229	2018
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	1,7	2016
Demografische druk	%	84.9	2019
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro’s	612	2019
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro’s	663	2019

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning.

Wat mag het kosten?

De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	B2020	B2021	B2022	B2023
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	298	298	298	298
0.4 Overhead	7.034	7.034	7.034	7.034
0.5 Treasury	-63	-63	-63	-63
0.64 Belastingen overig	2.357	2.357	2.357	2.357
0.8 Overige baten en lasten	623	623	623	623
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	26	26	26	26
Totaal Lasten	10.274	10.274	10.274	10.274
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	31	31	31	31
0.4 Overhead	375	375	375	375
0.5 Treasury	325	325	325	325
0.61 OZB woningen	3.213	3.213	3.213	3.213
0.62 OZB niet-woningen	1.088	1.088	1.088	1.088
0.64 Belastingen overig	1.849	1.849	1.849	1.849
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	34.592	34.592	34.592	34.592
Totaal Baten	41.472	41.472	41.472	41.472
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	11	11	11	11
Gerealiseerd resultaat	31.208	31.208	31.208	31.208