Lasten en baten per pijler
| Recapitulatie totaal lasten en baten per programma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||
| (+=voordeel -= nadeel) | |||||||||
| Pijler | Raming | Mutatie reserves | Resultaat | ||||||
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
| 1 | 3.742 | 324 | -3.418 | 0 | 18 | 18 | 3.742 | 342 | -3.400 |
| 2 | 25.456 | 5.758 | -19.698 | 0 | 34 | 34 | 25.456 | 5.793 | -19.663 |
| 3 | 1.130 | 2.022 | 892 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 2.022 | 891 |
| 4 | 18.031 | 8.959 | -9.072 | 0 | 38 | 38 | 18.031 | 8.996 | -9.035 |
| 5 | 10.275 | 41.471 | 31.196 | 0 | 11 | 11 | 10.275 | 41.482 | 31.208 |
| Algemeen totaal | 58.634 | 58.533 | -101 | 0 | 101 | 101 | 58.634 | 58.634 | 0 |
| Toelichting | |||||||||
| Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 59 miljoen. Per saldo wordt er € 101.000 onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning. | |||||||||
| Overzicht overhead | |||||||||
| Onder pijler 4 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 6.967.000. Onderstaand een specificatie. | |||||||||
| Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie | |||||||||
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||
| 0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen | 4.453 | ||||||||
| 0.4.2 Huisvesting | 377 | ||||||||
| 0.4.3 Apparaatskosten | 901 | ||||||||
| 0.4.4 Automatisering | 1.236 | ||||||||
| Algemeen totaal | 6.967 | ||||||||
| Toelichting | |||||||||
| In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 63.000 en € 77.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead. |