Overzicht

01.1.1 We zijn beter voorbereid op crises en langdurige verstoring en tegelijkertijd de weerbaarheid en veerkracht van onze (lokale) samenleving versterken.

01.1.1.1 We geven uitvoering aan het programmaplan Maatschappelijke weerbaarheid, aan de hand van de vier lijnen communicatie, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en gemeentelijke continuïteit.

01.2.1 De belangen van inwoners zijn vertegenwoordigd bij mijnbouw- en bodemdossiers.

01.2.1.1 We zetten in op belangenbehartiging voor inwoners bij mijnbouw- en bodemdossiers

01.2.1.2 Vorm en inhoud geven aan Nij Begun

01.2.2 Raad, college en organisatie zijn betrokken en zichtbaar en geven inwoners en organisaties de gelegenheid betrokken te zijn.

01.2.2.1 We borgen participatie in beleid en uitvoering

01.2.2.2 Kinderraad en kinderburgemeester

01.2.2.3 Doorontwikkeling dorpscontactpersonen

01.2.2.4 We versterken de invloed en betrokkenheid van jongeren

01.3.1 Aa en Hunze is een veilige gemeente om in te wonen.

01.3.1.1 We geven uitvoering aan de Drentse aanpak ondermijning

01.3.1.2 We ontwikkelen en actualiseren veiligheids-, toezichts- en handhavingsbeleid en geven hier uitvoering aan.

01.3.1.3 We zetten ons in voor het behoud van 4 brandweerposten - Planvorming huisvesting brandweer/kernteams Rolde

01.4.1 Er wordt invulling gegeven aan een zorgvuldige, menswaardige en bestuurlijk verantwoorde opvang van ontheemden en asielzoekers.

01.4.1.1 We voldoen aan hetgeen vanuit de Spreidingswet van de gemeente gevraagd wordt

Beleidsnota's en verordeningen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 2 Samen Leven

Korte omschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

02.1.1 Inwoners weten passende ondersteuning tijdig te vinden en te benutten, doordat een sterke sociale basis en goed toegankelijke ondersteuning in de gemeente aanwezig zijn.

02.1.1.1 Doorontwikkeling stevige lokale teams

02.1.1.2 Verkennen of de zorg en ondersteuning voor gezinnen anders georganiseerd kan worden.

02.1.1.3 Uitrol van dorpsondersteuning

02.1.1.4 Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en dakloosheid

02.1.1.5 Uitvoeren van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

02.1.1.6 Coördinatie en implementatie Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA)

02.1.1.7 Afronding oprichting en inrichting Jeugdhulpregio Drenthe

02.1.1.8 Uitvoeren Leefbaarheidsmaatregelen Nij Begun

02.1.1.9 Coördineren, implementeren en uitvoeren sociale agenda lokaal en in Noord Drents verband

02.1.1.10 Doorontwikkeling adviesloket rondom geldzorgen

02.1.1.11 Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie vindbaarheid en bekendheid ondersteuning op het gebied van zorg en bestaanszekerheid

02.2.1 Het sociaal domein is beter financieel beheersbaar en effectiever door gerichte sturing, monitoring, samenwerking en hervorming.

02.2.1.1 Herpositionering van de NMD

02.2.1.2 Ontwikkelen van een monitorings-en sturingskader

02.3.1 Preventie en vroegsignalering zijn versterkt, met specifieke inzet op mentale gezondheid en het voorkomen van zwaardere problematiek.

02.3.1.1 Gerichtere inzet jongerenwerk ter verbetering mentale gezondheid

02.3.1.2 Uitvoering van de pilot inzet praktijkondersteuner jeugd

02.3.1.3 Uitvoering van de pilot Steunouders

02.3.1.4 Opstellen visie bibliotheekwerk

02.3.1.5 Actualisatie gezondheidsbeleid

02.3.1.6 Implementatie en uitvoering transformatieplan mentale gezondheid

02.3.1.7 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

02.3.1.8 Coördinatie en implementatie projecten Regiodeal Vitaal verbonden - meer welzijn minder zorg

02.3.1.9 Ontwikkeling ondersteuningsaanbod bij echtscheidingen

02.4.1 De mogelijkheden voor inwoners om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving zijn vergroot, met gerichte ondersteuning voor kwetsbare groepen.

02.4.1.1 Maken van prestatie-afspraken met WPDA

02.4.1.2 Doorbreken van generatiearmoede en doorbraakmethode (NB)

Beleidsnota's en verordeningen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 3 Economie en Duurzaamheid

Korte beschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

03.1.1 We zijn een gemeente waar bedrijven zich graag vestigen en kunnen doorgroeien.

03.1.1.1 We werken aan de revitalisering bedrijventerreinen

03.1.1.2 Uitvoering geven aan de economische koersnota

03.1.1.3 Actualiseren van de Economische Koersnota

03.1.1.4 Aanjagen en faciliteren dat ondernemers gebruik (kunnen) maken van de kansen die de Economische Agenda Nij Begun biedt

03.1.1.5 Uitvoering van de Regiodeal 'Vitaal verbonden'

03.1.1.6 Verkennen of het mogelijk is om toe te treden dan wel samen te werken met de Regio Groningen - Assen

03.1.1.7 Uitbreiding en ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen

03.2.1 We hebben een toekomstbestendige en sterke recreatiesector.

03.2.1.1 We initiëren verdere planontwikkeling van Gasselterveld

03.2.1.2 Verkenning en versterking van de toeristische ontwikkelingen van het veengebied

03.3.1 We bieden, binnen onze mogelijkheden, perspectief aan de landbouwsector.

03.3.1.1 We geven uitvoering aan acties die voortkomen uit het gebiedsprogramma transitie landelijk gebied Drenthe

03.4.1 Aa en Hunze is verder verduurzaamd, met een focus op het verminderen van het energieverbruik.

03.4.1.1 We geven uitvoering aan de Duurzaamheidsvisie

03.4.1.2 We geven uitvoering aan activiteiten die leiden tot het verminderen van het energieverbruik

03.4.1.3 We stellen een Soortenmanagementplan op waarmee duurzaamheidsmaatregelen makkelijker uitgevoerd kunnen worden.

Beleidsnota's en verordeningen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Ambities

Effecten in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

04.1.1 De voorzieningen sluiten aan bij de behoete van onze inwoners en zijn toekomstbestendig.

04.1.1.1 We realiseren een multifunctionele accommodatie in Gieten.

04.1.1.2 We realiseren een multifunctionele accommodatie Gasselte.

04.1.1.3 We voeren het Integraal onderwijshuisvestingsprogramma uit.

04.1.1.4 We zorgen voor toekomstbestendige sportaccommodaties.

04.1.1.5 We maken, implementeren en borgen beleid voor maatschappelijk vastgoed en voeren dit uit.

04.2.1 De leefbaarheid in de gemeente blijft in stand en is waar mogelijk verbeterd.

04.2.1.1 We voeren de projecten uit het mobiliteitsplan uit.

04.2.1.2 Het opstellen van een Omgevingsvisie.

04.2.1.3 Opstellen Omgevingsplan Aa en Hunze.

04.2.1.4 We volgen de ontwikkelingen van provinciaal project aanpak verkeersknooppunt Gieten actief en ondernemen actie waar nodig.

04.2.1.5 Masterplan Regiocentrum Gieten.

04.2.1.6 Opstellen beleid cultuureducatie en actualiseren van de cultuurnota.

04.2.1.7 Ontwikkeling Nedersaksenlijn.

04.3.1 Het aanbod van woningen is vergroot en sluit beter aan op de behoeften van inwoners.

04.3.1.1 Gebiedsgerichte woningbouwprogrammering.

04.3.1.2 Doorvertaling Wet Versterking regie Volkshuisvesting in gemeentelijk beleid.

04.3.1.3 We zetten ons in om te voldoen aan datgene wat op het gebied van huisvesting van statushouders aan ons gevraagd wordt.

Beleidsnota's en verordeningen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Korte beschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

05.1.1 Gegevens worden door de gemeente veilig verwerkt en digitale dienstverlening is betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig.

05.1.1.1 We ontwikkelen beleid en processen omtrent AI.

05.1.1.2 We geven uitvoering aan het informatiebeleidsplan.

05.1.1.3 Doorontwikkeling informatiebeveiliging en privacy.

05.1.2 De gemeentelijke organisatie is een professionele, deskundige en slagvaardige organisatie die toegerust is om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en in staat is haar taken uit kan voeren.

05.1.2.1 We zetten in op aantrekkelijk werkgeverschap met blijvende ruimte voor ontwikkeling.

05.1.2.2 Inrichten procesmatig en datagedreven werken.

05.1.2.3 De samenwerking in SDA verband wordt verder uitgebreid

05.1.2.4 We verkennen alternatieve vormen van organisatie en uitvoering voor de personele bezetting van de kernteams.

05.1.3 Inwoners ontvangen snel, begrijpelijk en betrouwbaar antwoord op hun vragen en kunnen gebruikmaken van toegankelijke dienstverlening via het kanaal dat het beste bij hen past.

05.1.3.1 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan Dienstverlening.

Beleidsnota's en verordeningen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Hoofdlijnen

Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten

Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten

VAR

VAR

Gemeentelijke lastendruk

Gemeentelijke lastendruk

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

Voorstellen begroting 2027

Voorstellen begroting 2027

Vaststelling begroting 2027

Vaststelling begroting 2027

Aangenomen amendementen

Meerjarenbegroting 2027 - 2030

Meerjarenbegroting 2027-2030

Ambities structureel

Ambities structureel

Toelichting ambities structureel

Ambities incidenteel

Ambities incidenteel

Toelichting ambities incidenteel

Prijsontwikkeling structureel

Prijsontwikkeling structureel

Toelichting prijsontwikkeling structureel

Gemeentefonds structureel en incidenteel

Gemeentefonds structureel en incidenteel

Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteel

Overige mutaties structureel

Overige mutaties structureel

Toelichting overige mutaties structureel

Mutatie reserves

Dekking incidentele mutaties

Bij 1e begrotingswijziging 2027 beschikbaar te stellen budgetten

Bij 1e begrotingswijziging 2027 beschikbaar te stellen budgetten

Welkom

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Bestuur en portefeuilleverdeling

Bestuur en portefeuilleverdeling

.

Pijler overstijgende onderwerpen

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Recapitulatie

Financiering

Financiering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Openbaarheid

Openbaarheid

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overhead en vennootschapsbelasting

Overhead

Vennootschapsbelasting

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Stand en verloop van de reserve en voorzieningen

Verloop Algemene Reserves

Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen

Balans en EMU overzicht

Balans en EMU overzicht

EMU-saldo 2027-2030

Investeringen 2027

Investeringen 2027

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Lasten en baten per pijler

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven incidenteel en structureel: de recapitulatie

Recapitulatie incidenteel

Recapitulatie structureel

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting pijler 1

Toelichting pijler 2

Toelichting pijler 3

Toelichting pijler 4

Toelichting pijler 5

Incidentele baten en lasten

Totaaloverzicht beleidsindicatoren

Totaaloverzicht beleidsindicatoren