In de onderstaande overzichten volgt een recapitulatie van al onze inkomsten en uitgaven uit onze begroting inclusief de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen 2027 - 2030. De gegevens in de kolom "begroting 2027 primair" zijn hierbij de bedragen die de basis vormen de doorberekening en het resultaat voor de periode 2027-2030. Het beginsaldo van de begroting 2027 start met een negatief structureel resultaat van € 68.000. Na verwerking van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen resulteert dit in 2027 in een structureel positief resultaat van € 29.000 en een negatief resultaat van € 1.096.000 in 2030. De nieuwe voorstellen en ontwikkelingen zijn opgenomen in 3-tal overzichten te weten: recapitulatie structureel, incidenteel en een totaal van beide.
| Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven incidenteel en structureel: de recapitulatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie incidenteel en structueel | |||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||
| begroting 2027 primair | begroting 2027* | begroting 2028* | begroting 2029* | begroting 2030* | |
| Lasten (exclusief toevoegingen reserves) | |||||
| P1. Bestuur en Samen doen | 12.729 | 12.870 | 12.760 | 12.749 | 12.729 |
| P2. Samen Leven | 38.316 | 38.788 | 38.824 | 39.002 | 39.119 |
| P3. Duurzaamheid en Economie | 2.580 | 3.267 | 2.940 | 2.580 | 2.580 |
| P4. Voorzieningen leefbaarheid en Wonen | 24.751 | 28.248 | 28.274 | 25.720 | 26.133 |
| P5. Middelen en Ondersteuning | 14.789 | 18.716 | 20.429 | 23.413 | 25.001 |
| Totaal lasten | 93.165 | 101.888 | 103.227 | 103.465 | 105.562 |
| Baten (exclusief onttrekkingen reserves) | |||||
| P1. Bestuur en Samen doen | 9.764 | 9.764 | 9.764 | 9.764 | 9.764 |
| P2. Samen Leven | 8.649 | 8.970 | 9.779 | 11.232 | 12.711 |
| P3. Duurzaamheid en Economie | 3.524 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |
| P4. Voorzieningen leefbaarheid en Wonen | 10.063 | 10.063 | 10.063 | 10.063 | 10.063 |
| P5. Middelen en Ondersteuning | 63.077 | 67.432 | 67.866 | 68.604 | 69.935 |
| Totaal baten | 95.077 | 99.802 | 101.045 | 103.236 | 106.046 |
| Saldo exclusief reservemutaties | 1.912 | -2.086 | -2.182 | -228 | 484 |
| Toevoegingen reserves | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| Onttrekkingen reserves | 139 | 4.234 | 3.237 | 809 | 539 |
| Saldo reservemutaties | -1.980 | 2.115 | 1.118 | -1.310 | -1.580 |
| Saldo inclusief reservemutaties | -68 | 29 | -1.064 | -1.538 | -1.096 |
| * inclusief nieuwe voorstellen en ontwikkelingen 2027-2030 | |||||