Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.
Pijler 5 Middelen en ondersteuning
Ambities
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - AmbitiesOm onze ambities voor Aa en Hunze waar te maken, is een sterke en toekomstbestendige organisatie onmisbaar. In deze begroting blijven wij daarom investeren in een organisatie die betrouwbaar, toegankelijk en wendbaar is en die inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed ondersteunt.
Digitale dienstverlening
We werken aan een veilige en betrouwbare informatievoorziening en besteden blijvend aandacht aan informatieveiligheid, privacy en digitale weerbaarheid. Ook verkennen we de mogelijkheden van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), op een manier die verantwoord, zorgvuldig en passend is bij de publieke taak van de gemeente.
Toekomstbestendige organisatie en personeelsbeleid
We investeren in aantrekkelijk werkgeverschap, de ontwikkeling van medewerkers en een organisatie die blijft leren en vernieuwen. Tegelijkertijd maken we realistische keuzes die passen binnen de beschikbare financiële middelen en personele capaciteit.
Toegankelijke dienstverlening
We willen een gemeente zijn die dichtbij inwoners staat en hen snel, duidelijk en deskundig helpt. Daarom blijven wij werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan een organisatie die zichtbaar en gericht is op de samenleving.
Naast deze ontwikkelopgaven blijven wij onze reguliere taken uitvoeren op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, dienstverlening, informatievoorziening en informatieveiligheid.
| Ambities Middelen en ondersteuning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsvoornemens Middelen en ondersteuning structureel (s) en incidenteel (i) | ||||||||
| omschrijving beleidsvoornemen | i/s | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Coördinator AI (0,2 fte) | s | -20.000 | ||||||
| Facilitair coördinator | s | -90.000 | ||||||
| Verlagen kwetsbaarheid kritische applicaties | s | -80.000 | ||||||
| Bezetting kernteams | s | pm | ||||||
| ARBO | i | -30.000 | ||||||
| Inrichten procesmatig en datagedreven werken | i | -125.000 | -125.000 | |||||
| Totaal | -345.000 | -125.000 | ||||||
| De inhoudelijke onderbouwing van de beleidsvoornemens treft u aan bij het onderdeel Hoofdlijnen – meerjarenbegroting 2027–2030 (ambities structureel en incidenteel). | ||||||||
Effect in de samenleving
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - Effect in de samenleving05.1 Inwoners en ondernemers ervaren een toegankelijke, betrouwbare en professionele gemeente die hen snel en goed helpt en meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken (doelen)
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - Wat willen we bereiken (doelen)05.1.1 Gegevens worden door de gemeente veilig verwerkt en digitale dienstverlening is betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig.
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
05.1.2 De gemeentelijke organisatie is een professionele, deskundige en slagvaardige organisatie die toegerust is om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en in staat is haar taken uit kan voeren.
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
05.1.3 Inwoners ontvangen snel, begrijpelijk en betrouwbaar antwoord op hun vragen en kunnen gebruikmaken van toegankelijke dienstverlening via het kanaal dat het beste bij hen past.
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
Beleidsnota's en verordeningen
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - Beleidsnota's en verordeningenExcel-tabel
| Niet al deze documenten gaan langs uw raad. | |||
|---|---|---|---|
| Document | Vastgesteld | Looptijd | Actualisatiemoment |
| Financiële verordening 2025 | 2025 | 2 | 2027 |
| Controleverordening ex. art. 213 Gemeentewet | 2023 | 6 | 2029 |
| Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2023 | 2023 | 6 | 2029 |
| Nota financiële beleidskaders 2023 | 2023 | 6 | 2029 |
| Controleprotocol 2025-2026 | 2025 | 2 | 2027 |
| Normenkader 2025 | 2025 | 1 | 2026 |
| Treasurystatuut 2024 | 2024 | 6 | 2030 |
| Nota reserves & voorzieningen 2024 | 2025 | 5 | 2030 |
| Strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Aa en Hunze 2026-2028 | 2005 | 3 | 2028 |
| Privacybeleid (+privacyreglement) | 2023 | 3 | 2026 |
| Cybercrisisplan | 2024 | Onbekend | Wordt geactualiseerd n.a.v. incidenten/cyberoefeningen |
| Informatiebeleidsplan 2022-2026 | 2022 | 4 | 2026 |
| Kwaliteitshandboek Informatie- en Archiefbeheer 2017 | 2017 actualisatie in 2024 | Onbekend | 2027 |
| Archiefverordening Aa en Hunze 2017 | 2017 | Onbekend, gelieerd aan Archiefwet | 2027 |
| Besluit Informatiebeheer 2017 | 2017 | Onbekend, gelieerd aan Archiefwet | 2027 |
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - BeleidsindicatorenTotaaloverzicht beleidsindicatoren
Zie hiervoor de tabel achter in het boekwerk. Dit zijn verplichte indicatoren.
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - Verbonden partijenVerbonden partijen
- Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Pijler 5 Middelen en ondersteuning - Wat mag het kosten?De cijfers in de kolom begroting 2027 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2027. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2027. In het onderstaande overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van de pijler weergegeven. Een uitgebreid overzicht met toelichting is opgenomen in de financiële begroting bij het onderdeel toelichting op de baten en lasten per pijler.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Rekening 2025 | Begroting 2026 incl. wijz. | Primitieve begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 16.898 | 16.426 | 14.721 | |
| Baten | 67.780 | 64.238 | 63.077 | |
| Onttrekkingen | 3.351 | 3.992 | 6 | |
| Stortingen | 6.659 | 309 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 47.575 | 51.496 | 48.362 | |