Overzicht

1.10.1 De samenleving is betrokken bij gemeentelijke vraagstukken en het zelf organiserend vermogen is toegenomen.

1.10.1.03 Verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen.

1.10.1.04 Vergroten betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijke beleid door de raad.

1.10.1.05 Voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen 2026

1.10.2 Een transparante overheid die laat zien wat ze doet en hoe ze werkt.

1.10.2.01 Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid (WOO), de wet elektronische publicaties en de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

1.10.3 De samenwerking met partners draagt bij aan het realiseren van onze gemeentelijke doelen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

1.10.3.03 Inhoud en uitvoering geven aan Nij Begun/compensatie gaswinning

1.10.3.04 Actief volgen van proces van schade-afhandeling effectgebied Groningen

1.10.3.05 Actief volgen het proces van schade afhandeling kleine gasvelden en zoutwinning

1.20.1 We behalen in 80% van de gevallen onze servicenormen.

1.20.1.01 Actief monitoren prestatiedoelen met betrekking tot dienstverlening.

1.20.2 Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als persoonlijk, toegankelijk en duidelijk.

1.20.2.01 Uitvoering geven aan de dienstverleningsvisie.

1.30.1 De gemeente Aa en Hunze staat in 2026 in de top 20 van de ranglijst van veilige gemeenten.

1.30.1.01 In de aanpak van ondermijning ligt de focus op zorgfraude, drugs, veilig buitengebied en mensenhandel.

1.30.1.02 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken.

1.30.1.03 Ontwikkelen beleid dat bijdraagt aan een veilig Aa en Hunze.

1.30.1.06 Verbeteren verkeersveiligheid in Aa en Hunze

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 2 Samen Leven

Korte omschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.1 Alle inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

2.10.1.01 Ontwikkelen plan van aanpak om de ondersteuning van mantelzorgers te versterken.

2.10.1.02 Uitrol laagdrempelige ondersteuning dorpen.

2.10.1.04 Voorbereiden op de oude dag en stimuleren vitaal ouder worden

2.10.1.05 Voorbereiding inkoop Wmo

2.10.1.06 Decentralisatie beschermd wonen

2.10.1.07 Coalitie Eén tegen eenzaamheid

2.10.1.10 Welzijn op recept

2.10.1.11 Valpreventie keten ontwikkelen en uitvoeren

2.10.2 Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige volwassene.

2.10.2.01 Hervormingsagenda Jeugd uitvoeren

2.10.2.03 Vergroten kansengelijkheid

2.10.2.07 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming uitvoeren

2.10.2.08 Voorbereiding Inkoop Jeugdzorg

2.10.2.09 Preventieketen ontwikkelen en uitvoeren aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

2.10.2.10 Preventieketen Kansrijke Start ontwikkelen en uitvoeren

2.10.2.11 Bevorderen van een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor onze jeugd.

2.10.2.13 Actief onze belangen inbrengen in de Sociale Agenda Nij Begun

2.10.3 Elke inwoner is zoveel mogelijk financieel redzaam.

2.10.3.02 Uitvoering schuldhulpverlening.

2.10.3.03 Inwoners met een smalle beurs kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

2.10.3.04 Uitvoering nota armoedebeleid 2024-2028

2.10.4 Alle inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving.

2.10.4.01 Samenwerking versterken WPDA en lokale ondernemers Aa en Hunze inclusief rol van het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio “Werk in Zicht”.

2.10.4.02 Cultuur inzetten als middel om aan de slag te gaan met maatschappelijke thema's.

2.10.4.03 Toegankelijkheid gemeente

2.10.4.04 Uitvoering Wet Inburgering 2021.

2.10.4.05 Bevorderen van een goede gezondheid van volwassenen

2.10.4.07 Bibliotheekwerk doorontwikkelen zodat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij de stelselwijziging die per 2026 ingaat

2.10.5 Het verkleinen van gezondheidsachterstanden van volwassenen

2.10.5.01 Preventieketen Gecombineerde Leefstijlinterventies, ontwikkelen en uitvoeren

2.10.5.03 Voorlichting en advies over roken, alcohol en middelengebruik

2.10.5.02 Gebiedsgerichte aanpak GALA ontwikkelen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 3 Duurzaamheid en Economie

Korte beschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

3.10.1 De lokale economie is toekomstbestendig en er is voldoende werkgelegenheid.

3.10.1.01 Uitvoering geven aan actielijn Werken en Onderwijs uit de Economische Koersnota.

3.10.1.02 Uitvoering geven aan actielijn Vestigingsbeleid en Infrastructuur uit de Economische Koersnota.

3.10.1.03 Uitvoering geven aan actielijn Innovatie, Kennis en Duurzaamheid uit de Economische Koersnota.

3.10.1.04 Uitvoering geven aan actielijn Vrijetijdseconomie uit de Economische Koersnota.

3.10.1.06 Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen

3.10.1.07 Bijdragen aan de Economische Agenda Nij Begun

3.10.1.08 Meedoen aan een Regiodeal Noord-Drenthe/Nij Begun

3.10.2 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

3.10.2.01 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid.

3.10.2.02 Ontwikkeling Gasselterveld

3.10.2.03 Natuurspeelplaats met beleefpad

3.20.1 De duurzaamheidsopgave maakt integraal onderdeel uit van het beleid, processen en organisatie.

3.20.1.05 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie

3.20.1.06 Duurzaam inkopen en handelen in eigen organisatie

3.20.1.07 Verduurzaming wagenpark HVO brandstof

3.20.2 Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij de realisatie van de duurzaamheidsopgave.

3.20.2.01 Dorpsgerichte aanpak Warmtetransitie

3.20.2.02 Uitvoering geven aan de Regionale Energie transitie

3.20.2.07 Sociale energie aanpak

3.20.2.09 Uitvoering geven aan een pilot energiemanagement systeem in de wijk

3.20.2.10 Uitvoering geven aan isolatieaanpak Nij Begun

3.20.2.11 Faciliteren en stimuleren van kansrijke maatschappelijke initiatieven m.b.t. duurzaamheid

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Ambities

Effecten in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

4.10.1 De leefbaarheid in de gemeente blijft in stand en is waar mogelijk verbeterd.

4.10.1.04 Actief aanhaken bij het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

4.10.1.05 Het opstellen van een Omgevingsvisie

4.10.2 De voorzieningen sluiten aan bij behoefte van onze inwoners.

4.10.2.01 Het realiseren van een kwaliteitsimpuls fietspaden

4.10.2.02 Actief volgen van het onderzoek naar de partiele verdubbeling van de N34 met als primair onderdeel de aanpassing van het verkeersknooppunt Gieten.

4.10.2.03 Huisvesting verenigingen Gieten

4.10.2.05 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen.

4.10.2.06 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

4.10.2.07 Herijking verkeers- en vervoersbeleid

4.10.2.09 Herijking beleid maatschappelijk vastgoed

4.10.2.10 Nieuwbouw school Eext

4.10.2.15 Actualisatie wegenlegger

4.10.2.16 Verbouw dorpshuis Gasselte

4.10.2.17 Verbouw dorpshuis Ekehaar

4.10.2.18 Evaluatie en mogelijke herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

4.10.3 In 2026 zijn 200 extra woningen gerealiseerd of planologisch mogelijk gemaakt.

4.10.3.02 Gebiedsgerichte woningbouwprogrammering.

4.10.3.04 Realisatie tijdelijke flexwoningen

4.10.3.05 Doorvertaling regiewet in gemeentelijk beleid

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Korte beschrijving

Ambities

Effect in de samenleving

Wat willen we bereiken (doelen)

5.10.1. De bedrijfsprocessen zijn op passende wijze vormgegeven.

5.10.1.01 Nieuwbouw buitendienst Oelenboom

5.10.1.04 Planvorming huisvesting brandweer/kernteams Rolde

5.10.2 De financiële positie van de gemeente is solide.

5.10.2.01 Rechtmatigheidsverantwoording

5.10.2.02 Vernieuwing controle protocol en normenkader.

5.10.2.07 Aanpassen Financiële Verordening

5.10.3 De gemeente is een aantrekkelijke werkgever met voldoende personeel dat toegerust is om de werkzaamheden uit te voeren.

5.10.3.01 Actief personeelsbeleid voeren.

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Hoofdlijnen

Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten

Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten

VAR

VAR

Gemeentelijke lastendruk

Gemeentelijke lastendruk

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

Optionele ombuigingen

Optionele ombuigingen

Voorstellen begroting 2025

Voorstellen begroting 2025

Vaststelling begroting 2025

Vaststelling begroting 2025

Aangenomen amendementen

Meerjarenbegroting 2025 - 2028

Meerjarenbegroting 2025-2028

Ambities structureel

Ambities structureel

Toelichting ambities structureel

Ambities incidenteel

Ambities incidenteel

Toelichting ambities incidenteel

Ombuigingen

Ombuigingen structureel

Toelichting ombuigingen structureel

Prijsontwikkeling structureel

Prijsontwikkeling structureel

Toelichting prijsontwikkeling structureel

Gemeentefonds structureel en incidenteel

Gemeentefonds structureel en incidenteel

Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteel

Overige mutaties structureel

Overige mutaties structureel

Toelichting overige mutaties structureel

Mutatie reserves

Dekking incidentele mutaties

Bij 1e begrotingswijziging 2025 beschikbaar te stellen budgetten

Bij 1e begrotingswijziging 2025 beschikbaar te stellen budgetten

Welkom

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Bestuur en portefeuilleverdeling

Bestuur en portefeuilleverdeling

.

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Recapitulatie

Financiering

Financiering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overhead en vennootschapsbelasting

Overhead

Vennootschapsbelasting

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Stand en verloop van de reserve en voorzieningen

Verloop Algemene Reserves

Totaaloverzicht van reserves en voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht incidentele lasten en baten op voorzieningen

Balans en EMU overzicht

Balans en EMU overzicht

EMU-saldo 2023-2027

Investeringen 2025

Investeringen 2025

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Lasten en baten per pijler

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven incidenteel en structureel: de recapitulatie

Recapitulatie incidenteel

Recapitulatie structureel

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting pijler 1

Toelichting pijler 2

Toelichting pijler 3

Toelichting pijler 4

Toelichting pijler 5

Incidentele baten en lasten

Totaaloverzicht beleidsindicatoren

Totaaloverzicht beleidsindicatoren