Incidentele baten en lasten
Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om 'eenmalige zaken', dan wel geldstromen waarvan de intentie is dat deze binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.
In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de pijlers binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2025 tot en met 2028. De bedragen in de kolom 2025 zijn de voorstellen ter afweging in 2025, zoals opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2025.
Voor een uitgebreide toelichting op de hieronder genoemde onderdelen van incidentele baten en lasten wordt verwezen naar het onderdeel hoofdlijnen.
| Pijler |
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ambities incidenteel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe ambities |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Tijdelijke uitbreiding griffie |
-20.000 |
-20.000 |
|
|
-40.000 |
|
|
|
| 1 |
Budget initiatieven 80 jaar vrijheid |
-30.000 |
|
|
|
-30.000 |
|
|
|
| 1 |
Gemeenteraadsverkiezingen |
-20.000 |
|
|
|
-20.000 |
|
|
|
| 1 |
Dienstverlening |
-90.000 |
-60.000 |
|
|
-150.000 |
|
|
|
| 1 |
Nij Begun |
x |
|
|
|
0 |
|
|
|
| 2 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning |
-25.000 |
|
|
|
-25.000 |
|
|
|
| 2 |
Hervormingsagenda jeugd |
-300.000 |
|
|
|
-300.000 |
|
|
|
| 2 |
Armoedebeleid; preventie, informatiecampagne en samenwerking |
-25.000 |
-25.000 |
|
|
-50.000 |
|
|
|
| 3 |
Energiemanagement systeem in de wijk |
pm |
|
|
|
0 |
|
|
|
| 3 |
Toekomstbestendige bedrijventerreinen |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
|
-120.000 |
|
|
|
| 4 |
Verkenning nieuwbouw school/dorpshuis Gasselte en cultuuraccommodatie Gieten |
-100.000 |
-100.000 |
|
|
-200.000 |
|
|
|
| 4 |
Bijdrage verbouw dorpshuis Ekehaar |
-500.000 |
|
|
|
-500.000 |
|
|
|
| 4 |
Uitvoering progammaplan woningbouw 2024-2025 |
x |
x |
|
|
0 |
|
|
|
| 4 |
Opstellen Natuurwaardenkaart voor beschermde soorten |
-100.000 |
|
|
|
-100.000 |
|
|
|
| 4 |
Realisatie tijdelijke flexwoningen |
pm |
|
|
|
0 |
|
|
|
| 4 |
Werkbudget uitvoering gebiedsprogramma's |
pm |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ambities uit fmp begroting 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
| 2 |
Faciliteren informele ondersteuning in dorpen |
-100.000 |
-100.000 |
|
|
-200.000 |
|
|
|
| 3 |
Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie |
-80.000 |
|
|
|
-80.000 |
|
|
|
| 4 |
Opstellen omgevingsvisie |
-75.000 |
|
|
|
-75.000 |
|
|
|
| 4 |
Aanbrengen graskeien |
pm |
pm |
pm |
|
0 |
|
|
|
| 4 |
Budget uitvoering Cultuurnota |
-50.000 |
|
|
|
-50.000 |
|
|
|
| 4 |
Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) |
-5.500 |
|
|
|
-5.500 |
|
|
|
| 5 |
Informatiebeleidsplan |
-100.000 |
-55.000 |
|
|
-155.000 |
|
|
|
| 5 |
Restauratie werkzaamheden archief |
-40.000 |
|
|
|
-40.000 |
|
|
|
| 5 |
Inventariseren semi-statisch archief |
-100.000 |
|
|
|
-100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal ambities incidenteel |
-1.801.000 |
-400.000 |
-40.000 |
0 |
-2.241.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gemeentefonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Wet Open Overheid |
-59.000 |
|
|
|
-59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal gemeentefonds |
-59.000 |
0 |
0 |
0 |
-59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
-1.860.000 |
-400.000 |
-40.000 |
0 |
-2.300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gemeentefonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Wet Open Overheid |
59.000 |
|
|
|
59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal gemeentefonds |
59.000 |
0 |
0 |
0 |
59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutaties reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Bijdrage uit de Vrije Algemene Reserve (VAR) |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal baten |
59.000 |
0 |
0 |
0 |
59.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten - totaal baten |
-1.801.000 |
-400.000 |
-40.000 |
0 |
-2.241.000 |
|
|
|