In de onderstaande overzichten volgt een recapitulatie van al onze inkomsten en uitgaven uit onze begroting inclusief de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen 2024 - 2027. De gegevens in de kolom "begroting 2024 primair" zijn hierbij de bedragen die de basis vormen de doorberekening en het resultaat voor de periode 2024-2027. Het beginsaldo van de begroting 2024 start met een structureel positief resultaat van € 272.000. Na verwerking van de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen resulteert dit in 2024 in een structureel positief resultaat van € 882.000 en een negatief resultaat van € 2.471.000 in 2027. De nieuwe voorstellen en ontwikkelingen zijn opgenomen in 3-tal overzichten te weten: recapitulatie structureel, incidenteel en een totaal van beide.
| Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven incidenteel en structureel: de recapitulatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie incidenteel en structueel | |||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||
| begroting 2024 primair | begroting 2024* | begroting 2025* | begroting 2026* | begroting 2027* | |
| Lasten (exclusief toevoegingen reserves) | |||||
| P1. Bestuur en Samen doen | 5.225 | 5.354 | 5.272 | 5.272 | 5.272 |
| P2. Samen Leven | 29.737 | 30.639 | 29.944 | 29.603 | 29.405 |
| P3. Duurzaamheid en Economie | 1.455 | 1.648 | 1.568 | 1.483 | 1.483 |
| P4. Voorzieningen leefbaarheid en Wonen | 22.089 | 24.394 | 22.840 | 22.725 | 22.741 |
| P5. Middelen en Ondersteuning | 13.237 | 17.435 | 20.101 | 23.707 | 25.537 |
| Totaal lasten | 71.743 | 79.470 | 79.725 | 82.790 | 84.437 |
| Baten (exclusief onttrekkingen reserves) | |||||
| P1. Bestuur en Samen doen | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| P2. Samen Leven | 5.837 | 5.837 | 5.837 | 5.837 | 5.837 |
| P3. Duurzaamheid en Economie | 2.592 | 2.592 | 2.657 | 2.707 | 2.757 |
| P4. Voorzieningen leefbaarheid en Wonen | 10.110 | 10.110 | 10.110 | 10.110 | 10.110 |
| P5. Middelen en Ondersteuning | 52.261 | 57.796 | 60.709 | 60.631 | 61.947 |
| Totaal baten | 71.876 | 77.411 | 80.389 | 80.361 | 81.727 |
| Saldo exclusief reservemutaties | 133 | -2.059 | 664 | -2.429 | -2.710 |
| Toevoegingen reserves | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Onttrekkingen reserves | 158 | 2.960 | 814 | 413 | 258 |
| Saldo reservemutaties | 139 | 2.941 | 795 | 394 | 239 |
| Saldo inclusief reservemutaties | 272 | 882 | 1.459 | -2.035 | -2.471 |
| * inclusief nieuwe voorstellen en ontwikkelingen 2024-2027 | |||||