Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Pijler / Taakveld	Begroting 2023	Begroting 2023 incl. wijz.	Rekening 2023
Pijler 1 Bestuur en Samen doen
Lasten
0.1 Bestuur	1.373	1.794	1.642
0.2 Burgerzaken	712	853	805
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.740	1.810	1.877
1.2 Openbare orde en veiligheid	410	458	491
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	17	8.893	8.050
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	0	37
Totaal Lasten	4.253	13.809	12.902
Baten
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	325	362	371
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	5	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	8	1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	9.627	9.440
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	0	37
Totaal Baten	339	10.002	9.849
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	18	84	2.355
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	750	3.063
Totaal Pijler 1 Bestuur en Samen doen	-3.896	-4.473	-3.760
Pijler 2 Samen leven
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs	42	43	44
4.2 Onderwijshuisvesting	82	74	81
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.224	1.522	1.232
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	295	386	353
5.6 Media	514	575	661
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.708	3.010	1.973
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.889	4.423	4.615
6.3 Inkomensregelingen	8.328	9.053	9.435
6.4 WSW en beschut werk	77	79	80
6.5 Arbeidsparticipatie	318	345	443
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.194	1.721	1.787
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	2
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.401	1.779	2.570
6.71B Begeleiding (WMO)	2.779	3.203	1.936
6.71C Dagbesteding (WMO)	50	50	543
6.72A Jeugdhulp begeleiding	150	150	2.224
6.72B Jeugdhulp behandeling	2.694	3.053	1.708
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	513	524	550
6.73A Pleegzorg	106	108	1.023
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	275	281	256
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	136
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	42	43	360
6.74C Gesloten plaatsing	277	277	29
6.82A Jeugdbescherming	44	231	269
6.82B Jeugdreclassering	122	122	20
7.1 Volksgezondheid	1.258	1.600	1.318
Totaal Lasten	27.382	32.653	33.646
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting	20	20	2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	204	459	259
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	16	55	10
5.6 Media	0	25	127
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	526	339
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	296	440
6.3 Inkomensregelingen	5.453	5.687	5.324
6.5 Arbeidsparticipatie	10	10	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	136	136	206
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	1.300	1.940
7.1 Volksgezondheid	0	180	97
Totaal Baten	5.839	8.694	8.744
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	34	695	444
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	19	19	385
Totaal Pijler 2 Samen leven	-21.528	-23.282	-24.843
Pijler 3 Duurzaamheid en Economie
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling	44	540	173
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	831	898	109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	5	6
3.4 Economische promotie	189	459	405
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	495	866	621
7.4 Milieubeheer	11	2.269	409
Totaal Lasten	1.574	5.038	1.723
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	757	823	65
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	15	10
3.4 Economische promotie	1.912	2.270	2.353
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	24
7.4 Milieubeheer	0	1.430	129
Totaal Baten	2.684	4.538	2.581
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	0	1.353	1.048
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	0	532
Totaal Pijler 3 Duurzaamheid en Economie	1.109	853	1.374
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer	3.249	3.894	3.350
2.2 Parkeren	5	5	0
2.5 Openbaar vervoer	5	5	0
4.2 Onderwijshuisvesting	634	652	646
5.1 Sportbeleid en activering	251	375	324
5.2 Sportaccommodaties	1.700	1.804	2.015
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	76	82	80
5.5 Cultureel erfgoed	189	412	213
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.776	4.224	4.291
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	462	1.125	569
7.2 Riolering	1.500	1.513	1.503
7.3 Afval	2.374	2.448	2.531
7.4 Milieubeheer	723	1.212	1.213
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	266	505	485
8.1 Ruimte en leefomgeving	847	2.140	1.560
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.094	3.161	2.008
8.3 Wonen en bouwen	1.046	1.659	1.830
Totaal Lasten	20.197	25.219	22.618
Baten
2.1 Verkeer en vervoer	30	48	95
5.1 Sportbeleid en activering	137	309	319
5.2 Sportaccommodaties	467	467	389
5.5 Cultureel erfgoed	27	27	27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	23	23	60
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	200	182	151
7.2 Riolering	2.126	2.162	2.173
7.3 Afval	3.038	3.085	3.155
7.4 Milieubeheer	0	135	75
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	130	100	103
8.1 Ruimte en leefomgeving	6	352	259
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.105	3.155	2.806
8.3 Wonen en bouwen	634	715	1.281
Totaal Baten	9.924	10.761	10.894
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	98	1.989	3.617
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	250	3.101
Totaal Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	-10.175	-12.719	-11.208
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	408	540	643
0.4 Overhead	8.200	11.471	12.233
0.5 Treasury	173	-307	-393
0.61 OZB woningen	123	127	127
0.62 OZB niet-woningen	38	40	40
0.64 Belastingen overig	2.438	2.607	2.886
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	57	78	43
0.8 Overige baten en lasten	1.063	540	393
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	26	26	93
Totaal Lasten	12.526	15.120	16.066
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	53	141	262
0.4 Overhead	378	382	688
0.5 Treasury	300	420	466
0.61 OZB woningen	3.487	3.641	4.575
0.62 OZB niet-woningen	1.210	1.210	332
0.64 Belastingen overig	2.106	2.294	2.445
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	39.128	46.107	47.593
0.8 Overige baten en lasten	347	265	330
Totaal Baten	47.008	54.460	56.692
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	8	2.852	4.751
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	2.570	4.643
Totaal Pijler 5 Middelen en Ondersteuning	34.490	39.621	40.734
Gerealiseerd resultaat	0	0	2.296