Najaarsrapportage 2020
De voor u liggende 'najaarsrapportage 2020' maakt deel uit van de nieuwe P & C -cyclus zoals deze in de notitie 'Trefzeker meebewegen'is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat we op een andere manier willen sturen. Dit willen we doen op een wijze die past bij de nieuwe rol die we als gemeente hebben, die past bij de wensen van de raad en die past bij de samenleving. Voorlopig hoort daar nog een bijstellingsdocument aan het einde van het jaar bij.
Dit document is het tweede bijstellingsdocument van 2020, maar naast de noodzakelijke bijstellingen geeft dit document dus ook ruimte voor informatie over de (financiële) gevolgen van Corona, de septembercirculaire en de herbeoordeling van de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Hieronder treft u een eerste globale planning aan van de P&C documenten van 2021.
| Sturingsmonitor | Raadsvergadering (opinievorming) | 4 en 18 maart 2021 |
| Bestuursrapportage | Raadsvergadering (opinievorming en vaststelling) | 30 juni 2021 |
| Jaarrekening 2020 | Raadsvergadering (vaststelling) | 30 juni 2021 |
| Begroting 2022 | Raadsvergadering (vaststelling) | 4 november 2021 |
| Financiële bijstellingen 2021 (najaarsbijstellingen,indien nodig) | Raadsvergadering (vaststelling) | 9 december 2021 |
| Hoofdlijnen uit de bijstellingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt: | |||||||
| Pijler | Onderwerp | bedrag | voordeel/ nadeel | incidenteel/ structureel | |||
| 1 | Wachtgelden wethouders | 130.000 | n | i | |||
| 2 | Gemeentelijke bijdrage WPDA | 483.000 | v | i | |||
| 2 | WMO vervoer | 19.000 | n | s | |||
| 2 | Leerlingenvervoer | 81.000 | v | i | |||
| 2 | Hulpmiddelen WMO | 180.000 | n | i | |||
| 2 | Lagere bijdrage PMD | 134.000 | n | i | |||
| 2 | Groenonderhoud | 70.000 | n | s | |||
| 4 | Waterschapslasten wegen | 25.000 | n | s | |||
| 5 | Samenwerking Drentsche Aa | 80.000 | n | i | |||
| 5 | Verzekeringspremies | 31.000 | n | s | |||
| 5 | Algemene uitkering | 1.750.000 | v | i | |||
| Voor een gedailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de inhoud van de tegels van de verschillende pijlers. | |||||||