| Recapitulatie bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie bijstellingen | lasten | baten | ||||||||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | |||
| 2021 | incidenteel | structureel | 2021 | 2021 | incidenteel | structureel | 2021 | |||
| 01 Bestuur en participatie | 4.948 | 270 | 15 | 5.233 | 1.020 | 170 | 1.190 | |||
| 02 Zorg | 31.127 | 1.496 | -34 | 32.590 | 7.769 | 1.674 | 9.443 | |||
| 03 Economie, werk en recreatie | 4.023 | 4.023 | 4.599 | 25 | 4.624 | |||||
| 04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen | 24.005 | 299 | 25 | 24.329 | 12.646 | 731 | 35 | 13.412 | ||
| 05 Middelen en ondersteuning | 13.543 | 318 | 37 | 13.897 | 51.613 | 1.310 | 52.923 | |||
| Algemeen totaal | 77.647 | 2.383 | 43 | 80.072 | 77.647 | 3.911 | 35 | 81.592 | ||
| Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Structureel | ||||||||||
| Beginsaldo (begroting 2021) | 1.338 | |||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten - baten) | -8 | |||||||||
| Saldo na bijstellingen | 1.330 | |||||||||
| Incidenteel | ||||||||||
| Beginsaldo | ||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten - baten) | 1.528 | |||||||||
| Saldo na bijstellingen | 1.528 | |||||||||
Recapitulatie
Details bijstellingen storting VAR
Terug naar navigatie - Details bijstellingen storting VAR| Overzicht bijstellingen (excl. coronagerelateerde bijstellingen 2021 en budgettair neutrale bijstellingen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijler | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Lasten | Baten | Baten | resultaat | i/s | ||
| Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | |||||||
| 1 | 0.1 | Wachtgelden bestuur | 120.000 | i | ||||||
| 1 | 0.1 | Vergoeding raad- en raadscommissies | 20.000 | i | ||||||
| 1 | 0.2 | Leges rijbewijzen | 30.000 | i | ||||||
| 1 | 0.2 | Afdracht rijk rijbewijzen | 10.000 | i | ||||||
| 1 | 1.2 | Veiligheidsbeleid | 15.000 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | Leerlingenvervoer | 33.561 | s | ||||||
| 2 | 6.3 | Ziektekostenverzekering minima | 100.000 | i | ||||||
| 2 | 6.3 | Uitkering BUIG (Participatiewet) | 450.000 | i | ||||||
| 2 | 6.3 | Lagere uitgaven BUIG (Participatiewet) | 450.000 | i | ||||||
| 2 | 6.71 | Accresontwikkeling sociaal domein | 143.000 | i | ||||||
| 2 | 6.71 | Hogere inkomst eigen bijdragen WMO | 40.000 | i | ||||||
| 2 | 6.71 | Beschermd wonen | 200.000 | i | ||||||
| 2 | 6.71 | WMO schoonmaakhulp | 300.000 | i | ||||||
| 2 | 6.72 | Kosten jeugdzorg | 200.000 | i | ||||||
| 3 | 3.4 | Opbrengst woonforensenbelasting | 25.000 | i | ||||||
| 4 | 2.1 | Onderhoud openbare verlichting | 15.000 | i | ||||||
| 4 | 2.1 | Extra straatvegen | 10.000 | i | ||||||
| 4 | 5.2 | Sporthal de Goorns bijdrage gymn.onderwijs Nassau | 20.000 | s | ||||||
| 4 | 5.7 | Groenonderhoud kernteams extra inhuur | 75.000 | i | ||||||
| 4 | 5.7 | Eiken processierups | 25.000 | i | ||||||
| 4 | 5.7 | kapitaallasten apparatuur schadelijke bermplanten | 9.750 | s | ||||||
| 4 | 7.4 | Bijdrage RudD | 60.700 | i | ||||||
| 4 | 7.5 | Lijkbezorgingsrechten | 40.000 | i | ||||||
| 4 | 8.1 | Uitvoering woonvisie | 18.000 | i | ||||||
| 4 | 8.1 | Bouwleges | 450.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | ARBO | 35.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Onderhoud machinepark | 10.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Onderhoud machinepark kernteams | 10.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Commissie beroep en bezwaarschriften | 7.500 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Rechtkundig advies | 50.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Rechtkundig advies | 30.000 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Kapitaallasten vervallen investering versnipperaar | 2.205 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Kapitaallasten vervallen extra krediet rioolbus | 3.255 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Extra kapitaallasten aanschaf electrische voertuigen | 4.725 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Oplaadpunt voor electrische voertuigen | 3.500 | i | ||||||
| 5 | 0.5 | Rente kortlopende leningen | 25.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Belastingen | 260.000 | i | ||||||
| 5 | 0.64 | Bijdrage SDA belastingen | 208.000 | i | ||||||
| 5 | 0.64 | Algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire | 65.000 | i | ||||||
| 5 | 0.7 | Accresontwikkeling sociaal domein | 143.000 | i | ||||||
| 5 | 0.8 | Onvoorzien | 17.000 | i | ||||||
| 5 | 0.8 | Stelpost samenwerking Drentsche Aa | 81.000 | i | ||||||
| Totalen najaarsnota | 1.463.175 | 681.021 | 40.000 | 1.631.000 | 808.846 | |||||
| Toe te voegen aan de VAR vanuit Corona* | 111.114 | |||||||||
| Toevoeging aan de VAR | 919.960 | |||||||||
| * een deel van het voor- en nadelig resultaat van Corona wordt toegevoegd aan de reserve VAR | ||||||||||