| Overzicht bijstellingen (excl. coronagerelateerde bijstellingen 2021 en budgettair neutrale bijstellingen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pijler |
Taakveld |
Omschrijving |
Lasten |
Lasten |
Baten |
Baten |
resultaat |
i/s |
|
|
|
|
|
Nadeel |
Voordeel |
Nadeel |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0.1 |
Wachtgelden bestuur |
120.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 1 |
0.1 |
Vergoeding raad- en raadscommissies |
20.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 1 |
0.2 |
Leges rijbewijzen |
|
|
|
30.000 |
|
i |
|
|
| 1 |
0.2 |
Afdracht rijk rijbewijzen |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 1 |
1.2 |
Veiligheidsbeleid |
15.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 2 |
4.3 |
Leerlingenvervoer |
|
33.561 |
|
|
|
s |
|
|
| 2 |
6.3 |
Ziektekostenverzekering minima |
|
100.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.3 |
Uitkering BUIG (Participatiewet) |
|
|
|
450.000 |
|
i |
|
|
| 2 |
6.3 |
Lagere uitgaven BUIG (Participatiewet) |
|
450.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.71 |
Accresontwikkeling sociaal domein |
143.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.71 |
Hogere inkomst eigen bijdragen WMO |
|
|
|
40.000 |
|
i |
|
|
| 2 |
6.71 |
Beschermd wonen |
|
|
|
200.000 |
|
i |
|
|
| 2 |
6.71 |
WMO schoonmaakhulp |
300.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.72 |
Kosten jeugdzorg |
200.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 3 |
3.4 |
Opbrengst woonforensenbelasting |
|
|
|
25.000 |
|
i |
|
|
| 4 |
2.1 |
Onderhoud openbare verlichting |
15.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
2.1 |
Extra straatvegen |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
5.2 |
Sporthal de Goorns bijdrage gymn.onderwijs Nassau |
|
|
|
20.000 |
|
s |
|
|
| 4 |
5.7 |
Groenonderhoud kernteams extra inhuur |
75.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
5.7 |
Eiken processierups |
25.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
5.7 |
kapitaallasten apparatuur schadelijke bermplanten |
9.750 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 4 |
7.4 |
Bijdrage RudD |
60.700 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
7.5 |
Lijkbezorgingsrechten |
|
|
40.000 |
|
|
i |
|
|
| 4 |
8.1 |
Uitvoering woonvisie |
18.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
8.1 |
Bouwleges |
|
|
|
450.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
ARBO |
35.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Onderhoud machinepark |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Onderhoud machinepark kernteams |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Commissie beroep en bezwaarschriften |
7.500 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Rechtkundig advies |
|
50.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Rechtkundig advies |
30.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Kapitaallasten vervallen investering versnipperaar |
|
2.205 |
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Kapitaallasten vervallen extra krediet rioolbus |
|
3.255 |
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Extra kapitaallasten aanschaf electrische voertuigen |
4.725 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Oplaadpunt voor electrische voertuigen |
3.500 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.5 |
Rente kortlopende leningen |
|
25.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Belastingen |
260.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.64 |
Bijdrage SDA belastingen |
|
|
|
208.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.64 |
Algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire |
|
|
|
65.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.7 |
Accresontwikkeling sociaal domein |
|
|
|
143.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.8 |
Onvoorzien |
|
17.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.8 |
Stelpost samenwerking Drentsche Aa |
81.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen najaarsnota |
1.463.175 |
681.021 |
40.000 |
1.631.000 |
808.846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toe te voegen aan de VAR vanuit Corona* |
|
|
|
|
111.114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging aan de VAR |
|
|
|
|
919.960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * een deel van het voor- en nadelig resultaat van Corona wordt toegevoegd aan de reserve VAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|