Najaarsnota 2021
De voor u liggende 'najaarsnota 2021' maakt deel uit van de nieuwe P & C -cyclus zoals deze in de notitie 'Trefzeker meebewegen'is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat we op een andere manier willen sturen. Dit willen we doen op een wijze die past bij de nieuwe rol die we als gemeente hebben, die past bij de wensen van de raad en die past bij de samenleving. Voorlopig hoort daar nog een bijstellingsdocument aan het einde van het jaar bij.
Dit document is het tweede bijstellingsdocument van 2021, maar naast de noodzakelijke bijstellingen geeft dit document dus ook ruimte aan beknopte informatie over de (financiële) gevolgen van Corona en aan informatie betreffende de Algemene Uitkering (septembercirculaire).
Hieronder treft u een eerste globale planning aan van de P&C documenten van 2022.
| Sturingsmonitor | Raadsvergadering (opinievorming) | 31 maart en 7 april 2022 |
| Bestuursrapportage | Raadsvergadering (opinievorming en vaststelling) | 30 juni 2022 |
| Jaarrekening 2021 | Raadsvergadering (vaststelling) | 30 juni 2022 |
| Begroting 2023 | Raadsvergadering (vaststelling) | 10 november 2022 |
| Financiële bijstellingen 2022 (najaarsnota) | Raadsvergadering (vaststelling) | 8 december 2022 |
| Hoofdlijnen uit de bijstellingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt: | |||||||
| Pijler | Onderwerp | bedrag | voordeel/ nadeel | incidenteel/ structureel | |||
| 1 | Wachtgelden bestuur | 120.000 | n | i | |||
| 2 | Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten | 152.000 | n | i | |||
| 2 | WPDA reïntegratiebudget | 300.000 | v | i | |||
| 2 | WPDA bedrijfsvoering | 100.000 | v | i | |||
| 2 | Aandeel Beschermd wonen | 200.000 | v | i | |||
| 2 | Uitkeringen BUIG | 900.000 | v | i | |||
| 2 | Ziektekosten verzekering minima | 100.000 | v | i | |||
| 2 | WMO schoonmaakhulp | 300.000 | n | i | |||
| 2 | Jeugzorg | 200.000 | n | i | |||
| 4 | Extra opbrengst bouwleges | 530.000 | v | i | |||
| 4 | Compensatie Corona zwembaden | 97.000 | v | i | |||
| 4 | Hogere bijdrage RudD | 61.000 | n | i | |||
| 5 | Samenwerking Drentsche Aa | 81.000 | n | i | |||
| 5 | Coronacompensatie rijk | 227.000 | v | i | |||
| 5 | Groenonderhoud kernteams | 75.000 | n | i | |||
| Voor een gedailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de inhoud van de tegels van de verschillende pijlers. | |||||||