| Overzicht reserve Incidentele dekkingsmiddelen 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Jaar | Bestemming / omschrijving | Saldo 1-1-2022 | Verrekening/ toevoeging 2022 | Besteding 2022 | Saldo 31-12-2022 | Bedrag dat kan vrijvallen in 2022 | Toelichting |
| 10 | ||||||||
| 1 | 2016-2017 | Opvang asielzoekers | 92.871 | 475 | 92.396 | Betreft rijksmiddelen bestemd voor begeleiding en huisvesting asielzoekers en te besteden in een aantal jaren. Project wordt gezamenlijk uitgevoerd met de gemeenten Assen en Tynaarlo. Deze middelen worden besteed aan de tussengroep, 450 mensen die niet onder de nieuwe wet vallen. Het genoemde budget bestaat uit een verstrekte subsidie van de provincie. Wordt in 2023 gebruikt voor inzet regievoerders. | ||
| 2 | 2020 | Versterking armoede en schuldenbeleid | 14.309 | 14.035 | 274 | 274 | . | |
| 3 | 2020 | DU gezond in de stad | 7.000 | 0 | 7.000 | Budget is toegekend bij de najaarsnota 2022, uitvoering volgt in 2023. De middelen worden ingezet voor Kansrijke start, de 1e 1000 dagen van het kind. | ||
| 4 | 2020 | DU Dak- en thuisloosheid | 18.000 | 0 | 18.000 | Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Totaal beschikbaar een bedrag van € 50.000 met het deel van 2021. Bestemd als doorbraakbudget voor aanpak van sociale spoor binnen het project vakantieparken | ||
| 5 | 2020 | Voorliggend veld, preventieve aanpak | 107.107 | 107.107 | 0 | . | ||
| 6 | 2015 | Gasselterveld | 151.100 | -200.000 | -48.900 | 0 | Betreft een administratieve verrekening ivm een bijdrage van de provincie | |
| 7 | 2015 | Plattlands- en Natuurontwikkeling | 34.041 | 0 | 34.041 | Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project.) Toezegging, project doen we oa met gemeente Tynaarlo. We zijn als gemeente volgend in dit project. | ||
| 8 | 2016 | Bio plan Drentsche Aa | 25.000 | 0 | 25.000 | Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project) Toezegging, project doen we oa met gemeente Tynaarlo. We zijn als gemeente volgend in dit project. | ||
| 9 | 2017 | Recreatie en toerisme algemeen | 15.555 | 4.895 | 10.660 | Budget is bestemd voor recreatieve voorzieningen in het Drentsche AA project Geelbroek. | ||
| 10 | 2020 | Vitalisering vakantieparken | 50.000 | 50.000 | 0 | . | ||
| 11 | 2020 | Regio Deal: digitalisering vrijetijdseconomie | 69.363 | 43.874 | 25.489 | Betreft een project uit de Regiodeal. Is een ontvangen subsidie, uitvoering project is verplicht. Restant bedrag wordt overgeheveld naar 2023. | ||
| 12 | 2011-2012 | Stationsstraat Gieten 2e fase | 66.638 | 0 | 66.638 | Restant is gereserveerd voor de herinrichting van de Hanebijtershoek. | ||
| 13 | 2014 -2019 | Leefbaarheidsfonds | 47.532 | 47.532 | 0 | Dit deel afgerond. Er is ook nog een restant budget 2021 | ||
| 14 | 2015-2017 | Verenigingsondersteuning Sport Drenthe | 7.500 | 7.500 | 0 | |||
| 15 | 2017-2018 | Pilot Archeologische Verwachtingskaart | 10.630 | 0 | 10.630 | 10.630 | Project is afgerond. Kosten zijn verantwoord in de exploitatie. Daar was nog voldoende budget. Dit incidentele bedrag kan daardoor vrijvallen. | |
| 16 | 2016 | Subsdieregeling Dorpsinitiatieven vitaal platteland | 119.013 | 0 | 119.013 | Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het betreft een meerjarig budget dat doorloopt t/m 2021. Het budget is samengesteld uit een gemeentelijk en een provinciaal deel 50/50. Aanvragen voor deze subsidie komen bij de gemeente binnen en worden door ons beoordeel en toegekend. De uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen. Vanwege de verrekening met de subsidie van de provincie loopt het bedrag nog door in 2023. | ||
| 17 | 2019 | Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. transitievisie warmte | 166.884 | 0 | 166.884 | Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022 en verder. | ||
| 18 | 2019 | Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. transitievisie wijkaanpak | 10.000 | 0 | 10.000 | Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022 en verder. Kan worden ingezet voor communicatie onder uitvoering transitie warmte | ||
| 19 | 2019 | Ontvangen bedrag via de decembercirculaire AU t.b.v. energieloketten | 25.000 | 0 | 25.000 | Bedrag ontvangen in 2019 via de Algemene Uitkering. Is bij de Bestuursrapportage 2021 als budget opgenomen. Uitvoering in 2022 en verder. | ||
| 20 | 2019 | Schadelijke bermplanten | 64.471 | 1.073 | 63.398 | 63.398 | Bestrijding blijft moeizaam. Veel locaties zijn slecht bereikbaar voor materieel en zijn niet geschikt voor begrazing. Landelijk is onderzoek gedaan naar het effect van verschillende bestrijdingsmethoden, maar tot nu toe heeft dit niet geleid tot een eenduidig advies/een bevredigende bestrijding. De succesvolle begrazing in het Nieveensterbos (Gasselternijveen) is gecontinueerd. De ontwikkeling van Reuzenberenklauw werd in 2022 opnieuw sterk geremd door inzet van Soayschapen. Door afvoer van bermgrond en maaisel is geprobeerd de verspreiding van schadelijke planten te beperken/voorkomen. De agrarische sector heeft in 2021 in haar berzorgdheid geuit over het vele Jacobskruidkruid in de bermen. In reactie hierop is in 2022 materieel aangeschaft waarmee bermmaaisel kan worden afgevoerd. Op diverse trajecten is gestart met het maaien en afvoeren in het kader van ecologisch (verschralend) bermbeheer. In de 2019, 2020 en 2021 is incidenteel een bedrag van € 86.000 per jaar beschikbaar gesteld. Er was op dat moment geen concrete onderbouwing van de uitvoeringskosten en bestrijdingsmethoden. Als aangegeven is materieel aangeschaft. Hiervoor is apart kapitaalkrediet beschikbaar gesteld. Maaien en afvoeren gebeurt door onze eigen buitendienst en binnen de beschikbare uren. De incidentele budgetten zijn daarom nagenoeg niet aangewend en kunnen vervallen. Op dit moment wordt nieuw provinciaal beleid ontwikkeld. Mocht hiervoor nieuw geld nodig zijn dan komen we hier bij uw raad op terug. | |
| 21 | 2020 | Schadelijke bermplanten | 85.750 | 0 | 85.750 | 85.750 | Zie toelichting bij Schadelijke bermplanten jaar 2019 | |
| 22 | 2020 | Knelpunten in de openbare ruimte | 41.366 | 41.366 | 0 | 41.366 | Vanuit 2021 en 2022 is budget beschikbaar voor uitvoering van projecten die doorlopen in 2023 | |
| 23 | 2020 | Sociale energieaanpak | 70.296 | 5.266 | 65.030 | Komt van het Duurzaamheidsfonds. Hangt samen met de regiodeal energiearmoedebestrijding.Dde maatregelen die niet onder de regiodeal mogen vallen worden uit dit budget betaald. | ||
| 24 | 2020 | Ecologisch bermbeheer | 77.166 | 23.852 | 53.314 | De pilot Ecologisch bermbeheer loopt t/m 2023. Er zijn diverse toezeggingen. | ||
| 25 | 2020 | Verkeer- en vervoersmaatregelen | 28.736 | 10.260 | 18.476 | Projecten voor met name verkeersveiligheid waarbij afstemming met de provincie plaats vindt. | ||
| 26 | 2020 | Aanbrengen graskeien | 56.645 | 56.645 | 0 | Het geheel is uitgevoerd. | ||
| 27 | 2020 | Achterstallig onderhoud bomen | 158.614 | 119.455 | 39.159 | Restant van het budget wordt ingezet voor het opstellen van een beheersplan van Zwanemeerbos en groeiplaatsverbetering. Het project is daarmee afgerond. | ||
| 28 | 2020 | DU Kerkenvisie | 25.000 | 3.073 | 21.927 | Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Werkzaamheden zijn gestart in 2022 (vertraging door Corona) en lopen door in 2023. | ||
| 29 | 2020 | Toren Anloo | 22.500 | 0 | 22.500 | Uitvoering 1e kwartaal 2023 | ||
| 30 | 2020 | Monumentenzorg Tjaskermolen | 26.000 | 26.000 | 0 | Betreft werkzaamheden aan de Tjaskermolen die het eerste half jaar van 2023 worden uitgevoerd. De voorbereiding is gestart. | ||
| 31 | 2017-2019 | IBP 2019-2022 | 73.876 | 36.122 | 37.754 | Dekking nodig voor uitvoering Informatiebeleidsplan 2019-2022, uitloop werkzaamheden in 2023 | ||
| 32 | 2016 | Maatschappelijk vastgoed | 28.267 | 0 | 28.267 | 28.267 | Hiervoor is sinds 2023 structurele formatieruimte beschikbaar. | |
| 33 | 2020 | Nieuwe berekening Woz waarde | 1.044 | 0 | 1.044 | 1.044 | Het project is afgerond | |
| 34 | 2020 | Corona steunpakket vanuit decembercircularie 2020 Algemene uitkering | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 | Betreft een rijksbijdrage vanuit de decembercirculaire2020.Corona heeft gezorgd een andere manier van werken. het budget wordt betrokken bij faciliteren van dit flexibele werken (werkplekken). | |
| 35 | 2021 | Sponsoring | 10.449 | 795 | 9.654 | Vanuit het sponsorbudget wordt in 2023 een bedrag van € 10.000 ingezet voor de organisatie van Host City in 2023. | ||
| 36 | 2021 | Voorliggend veld, preventieve aanpak | 240.000 | 108.860 | 131.140 | Er zijn verplichtingen aangegaan met Impuls voor de uitvoering . Budget in het kader van de transformatie-opgave sociaal domein. | ||
| 37 | 2021 | Samen maak je de route experimenteren sd | 34.920 | 0 | 34.920 | 34.920 | Voor 2022 hebben we nieuw budget. Deze kan vervallen. | |
| 38 | 2021 | DU versterken aanbod mensen met dementie | 50.000 | 50.000 | Ivm ziekte vertraagd. Wordt in 2023 opgepakt met externe inhuur. | |||
| 39 | 2021 | Versterking anti-discriminatievoorziening | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | Budget vervalt. Budget is sinds 2022 structureel | |
| 40 | 2021 | DU gezond in de stad | 7.000 | 0 | 7.000 | Budget is toegekend bij de najaarsnota 2022, uitvoering volgt in 2023. De middelen worden ingezet voor Kansrijke start, de 1e 1000 dagen van het kind. | ||
| 41 | 2021 | DU Dak- en thuisloosheid | 32.000 | 0 | 32.000 | Bestemd als doorbraakbudget voor aanpak van het sociale spoor binnen het project vakantieparken. Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering. Samen het het bedrag van 2020 € 50.000 beschikbaar. | ||
| 42 | 2021 | Uitvoering JOGG in Aa en Hunze | 7.074 | 7.073 | 0 | . | ||
| 43 | 2021 | Participatie inclusief beleid | 4.982 | 0 | 4.982 | B&W besluit. Bedrag bestemd voor onkostenvergeoeding toegankelijkheidsraad. | ||
| 44 | 2021 | Toekomst vakantieparken | 215.267 | 40.612 | 174.655 | Bedrag bestemd voor het programma Vitale Vakantieparken Drenthe dat met 2 jaar is verlengd tot en met 2024. Aa en Hunze heeft zich hier als als een van de convenantpartners aan geconformeerd. Binnen het project wordt voortdurend teruggeblikt en vooruit gekeken. Het budget wordt doorgeschoven. | ||
| 45 | 2021 | Versterking toerisme en recreatie | 14.266 | 5.762 | 8.505 | . | ||
| 46 | 2021 | Haalbaarheidsonderzoek acc.Gieten | 50.937 | 50.937 | 0 | . | ||
| 47 | 2021 | Toren Anloo verv klokkenstoelen herstelwerkzaamheden | 30.000 | 0 | 30.000 | Aanvulling op budget van 2020. Uitvoering in 1e kwartaal 2023 | ||
| 48 | 2021 | Vervangen stalen roeden molen Rolde | 50.000 | 0 | 50.000 | De voorbereiding is gestart. | ||
| 49 | 2021 | Knelpunten in de openbare ruimte | 100.000 | 33.808 | 66.192 | Voor de uitvoering van het budget zijn gedeeltelijk verplichtingen aangegaan. | ||
| 50 | 2021 | Schadelijke bermplanten | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | Zie toelichting bij schadelijke bermplanten jaar 2019 | |
| 51 | 2021 | Achterstallig onderhoud watergangen | 33.352 | 33.352 | 0 | . | ||
| 52 | 2021 | Duurzaamheidsfonds Duurzaamheid en energietransitie | 112.604 | 112.604 | 0 | Worden concrete acties vanuit het werkplan uit betaald. O.a. zon op het dak, laadpalen, visie maatschappelijk vastgoed, lokale dadaptiestrategie, duurzaamheidsvisie etc. Daarnaast is het ingezet voor kavelkorting energieneutraal bouwen en energiebesparingsadviezen voor inwoners . Verder zijn/worden hier uit bekostigd de energiesubsdie's voor particulieren, het koploperproject, lokale energieinitiatieven en inhuur externe expertise. Dit is een meerjarig doorlopend project, overschotten worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Ook zal de komende jaren het programma duurzaamheid inzet van ons vragen. De programmamanager is ook uit dit budget gefinancieerd. | ||
| 53 | 2021 | Duurzaamheidsfonds RREW gelden | 262.252 | 172.432 | 89.820 | 89.820 | Bedrag blijft beschikbaar. Vervalt hier. Maakt administratief onderdeel uit van de balans | |
| 54 | 2021 | Energietransitie; procesmiddelen windpark oostermoer | 45.352 | -7.649 | 53.001 | De procesmiddelen tbv het windpark zijn gebruikt voor de kosten van de omgeveingsadviesraad, ondersteuning subsidiebeschikking en beoordelen statuten stichting, bijdrage onderzoek naar voorliggende voorziening planschade windpark en aanvullend geluidonderzoek. Daarnaast voor de kosten van de nulmeting geluid en aanvullend brononderzoek en de ondersteuning in juridische procedures. | ||
| 55 | 2021 | RVO subsidie | 20.660 | 0 | 20.660 | Het bijbehorende project is afgerond en de subsidie verantwoord. Kosten zijn op een ander budget verantwoord. In 2023 wordt dit budget daar weer aan toegevoegd om het evenwicht te herstellen. | ||
| 56 | 2021 | Extra inhuur bouwaanvragen | 4.960 | 4.960 | 0 | . | ||
| 57 | 2021 | Brandveiligheid recreatieterreinen tbv inhuur | 21.594 | 21.594 | 0 | . | ||
| 58 | 2021 | Extra inzet ruimtelijk beheer | 40.224 | 40.224 | 0 | . | ||
| 59 | 2021 | Nieuwe omgevingswet | 35.526 | 35.526 | 0 | . | ||
| 60 | 2021 | AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur | 46.000 | 2.500 | 43.500 | Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021. Uitvoering volgt in 2022 en 2023. | ||
| 61 | 2021 | Onderhoud Bruggen (structureel bedrag) | 32.500 | 25.575 | 6.925 | Van dit budget is opdracht gegeven om een duikerbrug in Gasselte op te knappen. | ||
| 62 | 2021 | Wegenbeheersprogramma DG Dialog | 20.000 | 0 | 20.000 | Uitvoering in 2023 | ||
| 63 | 2021 | Ondersteuning ivm Corona extra inhuur | 205.896 | 133.092 | 72.804 | 72.804 | . | |
| 64 | 2021 | Rechtskundig advies | 17.639 | 17.639 | 0 | . | ||
| 65 | 2021 | Rechtsmatigheidsverklaring | 13.440 | 10.861 | 2.579 | . | ||
| 66 | 2021 | Strategisch deel informatiebeleidsplan | 4.520 | 4.520 | 0 | Ook nog een deel in 2022. Dit deel is afgerond. | ||
| 67 | 2021 | Laadpunt voor electrische voertuigen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | Betreft laadpunt bij gemeentewerf. In uitvoering. | |
| 68 | 2021 | Sturing en regie doorontwikkeling organisatie 2021 | 161.143 | 160.178 | 965 | 965 | . | |
| 69 | 2021 | Doorontwikkeling buitendienst | 125.000 | 125.000 | 0 | . | ||
| 70 | 2021 | Project BOR Haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst | 7.443 | 7.000 | 443 | 443 | . | |
| 71 | 2021 | Nieuwe berekening Woz waarde | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | Project afgerond. Bedrag is niet meer nodig | |
| 72 | 2021 | AU decembercirulaire 2021; aanschaf van een applicatie ten behoeve van de Wet inburgering | 17.000 | 11.245 | 5.755 | Uitvoering loopt door in 2023 (maandelijkse kosten) | ||
| 73 | 2021 | AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening. | 112.000 | 17.556 | 94.444 | Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021.Is gereserveerd voor 2022. Uitvoering krijgt vervolg in 2023. | ||
| Totaal | 4.180.775 | -200.000 | 1.725.685 | 2.255.090 | 539.181 | |||
| Totaal gespecificeerd | ||||||||
| budgetten t/m 2020 | 1.885.274 | -200.000 | 549.628 | 1.135.646 | 230.729 | |||
| budgetten 2021 | 2.295.500 | 0 | 1.176.056 | 1.119.444 | 308.452 | |||
| 4.180.775 | -200.000 | 1.725.685 | 2.255.090 | 539.181 | ||||
| Saldo na bedrag dat kan vrijvallen in 2022 (bedrag van dat kan vrijvallen wordt als voorstel apart meegenomen in de jaarrekening) | 1.715.909 | |||||||
| 2022 | Via rekeningresultaat wordt na goedkeuring | |||||||
| door de raad toegevoegd: | ||||||||
| 74 | 2022 | Budget opkomstbevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen | 20.000 | -9.800 | 10.167 | 33 | 33 | In de najaarrapportage 2022 is het budget met € 9.800 naar beneden bijgesteld |
| 75 | 2022 | Opstellen nieuwe strategische toekomstvisie | 50.000 | 0 | 50.000 | Heroverweging van het budget. Nu bestemmen voor het opstellen van een omgevingsvisie. | ||
| 76 | 2022 | Regio Deal | 205.000 | 204.717 | 283 | 283 | . | |
| 77 | 2022 | Sponsoring | 15.000 | 8.850 | 6.150 | Vanuit het sponsorbudget wordt in 2023 een bedrag van € 10.000 ingezet voor de organisatie van Host City in 2023. | ||
| 78 | 2022 | Extra formatie Stichting Attenta | 164.000 | 101.614 | 62.386 | 62.386 | . | |
| 79 | 2022 | IVN Natuur en Milieu educatie | 9.000 | 9.000 | 0 | Is vanaf 2023 structureel geregeld | ||
| 80 | 2022 | Samen maak je de route leerbudget en experimenteren in het sociaal domein. | 25.000 | 0 | 25.000 | Wordt ingezet voor trainingen werken met netwerken en bijeenkomsten met inwoners/initiatieven | ||
| 81 | 2022 | Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit | 240.000 | 0 | 240.000 | In het coalitieakkoord is aangegeven dat we doorgaan met investeren in preventie en voorliggende voorzieningen, om zo grotere problematiek en daarmee hogere kosten te voorkomen. Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geven we hier een extra impuls aan met extra projecten en incidentele financiering om dit te realiseren. | ||
| 82 | 2022 | Inclusie beleid lokale toegankelijkheid gebouwen | 10.000 | 0 | 10.000 | Het geheel is nog in voorbereiding. Er wordt een opdracht uitgezet aan een bureau voor onderzoek waarna implementatie plaats vindt. | ||
| 83 | 2022 | Wandelknooppuntennetwerk | 86.000 | 0 | 86.000 | Het knooppunt netwerk wordt komend jaar (2023) uitgerold. Het budget is daarvoor gereserveerd. | ||
| 84 | 2022 | Koersnota economie en vrijetijdseconomie | 80.000 | 60.150 | 19.850 | Uitgaven van de koersnota zijn niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. Een resterend bedrag wordt een volgend jaar uitgegeven. Er wordt 4 jaar lang een bedrag beschikbaar gesteld van € 80.000. | ||
| 85 | 2022 | Toekomst vakantieparken | 300.000 | 0 | 300.000 | Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe is met 2 jaar verlengd tot en met 2024. Aa en Hunze heeft zich hier als als een van de convenantpartners aan geconformeerd. Binnen het project wordt voortdurend teruggeblikt en vooruit gekeken. Het budget wordt doorgeschoven. | ||
| 86 | 2022 | Achterstallig onderhoud watergangen | 101.250 | 82.937 | 18.313 | Ook in 2023 wordt nog achterstallig onderhoud weggewerkt uit dit budget | ||
| 87 | 2022 | Toegankelijkheid voetpaden | 60.000 | 39.245 | 20.755 | Loopt door in 2023 | ||
| 88 | 2022 | Werkzaamheden uitvoeringsprogramma woonvisie | 20.000 | 20.000 | 0 | . | ||
| 89 | 2022 | Budget uitvoering Cultuurnota | 50.000 | 24.043 | 25.957 | 25.957 | Is een jaarbudget gedurende 4 jaren. In 2023 nieuw budget. | |
| 90 | 2022 | Extra bijdrage in project DAF (ICO cultuureducatie) | 5.500 | 5.500 | 0 | . | ||
| 91 | 2022 | Impl. omgevingswet en wet kwaliteitsborging | 85.000 | 556.000 | 141.000 | 500.000 | In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen voor implementatie van € 85.000. Vervolgens is het bedrag in de bestuursrapportage met € 85.000 verhoogd. In de najaarsnota 2022 is daar vanuit de rijksmiddelen nog eens € 422.000 en € 49.000 aan toegevoegd. De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1.1.2024, het implementatiebudget is daardoor ook nog benodigd in 2023. | |
| 92 | 2022 | Invoering Omgevingswet (doorontwikkeling op programma AndersOmDoen) | 200.000 | 200.000 | 0 | . | ||
| 93 | 2022 | Komgrenzen inrichten | 40.000 | 1.619 | 38.381 | Werkzaamheden lopen door in 2023. | ||
| 94 | 2022 | Knelpunten in de openbare ruimte | 100.000 | 0 | 100.000 | . | ||
| 95 | 2022 | Duurzaamheid en Energietransitie | 250.000 | 26.745 | 223.255 | Projecten lopen door in 2023. | ||
| 96 | 2022 | Steenuil | 10.000 | 0 | 10.000 | Uitbetaling in 2023 in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. | ||
| 97 | 2022 | Strategische deel van het informatiebeleid | 12.500 | 4.530 | 16.080 | 950 | 950 | Afgerond. |
| 98 | 2022 | Aanpassingen gemeentehuis | 127.000 | 29.807 | 97.193 | Project later opgestart, opdrachten zijn verstrekt, uitvoering in 2023 | ||
| 99 | 2022 | Extra ondersteuning financiën | 5.000 | 5.000 | 0 | . | ||
| 100 | 2022 | HR medewerker (adm) | 10.000 | 10.000 | 0 | . | ||
| 101 | 2022 | Formatie tbv sturing personele informatie | 15.000 | 0 | 15.000 | Wordt in 2023 ingezet voor externe onderdsteuning., | ||
| 102 | 2022 | Projectleider 'basis op orde' | 50.000 | 49.670 | 330 | 330 | . | |
| 103 | 2022 | Projectleider dienstverlening | 40.000 | 39.823 | 177 | 177 | . | |
| 104 | 2022 | Aanvraag budget duurzame inzetbaarheid | 200.000 | 68.773 | 131.227 | Een deel van het budget is inmiddels ingezet. In 2023 krijgt dit een vervolg. | ||
| 105 | 2022 | Formatie handhaving recreatieterreinen | 85.000 | 0 | 85.000 | Werkzaamheden worden in 2023 vervolgd. | ||
| 106 | 2022 | Doorontwikkeling buitendienst | 149.000 | 132.000 | 17.000 | Voor de doorontwikkeling van de buitendienst is in de periode 2021-2023 3 keer een bedrag van € 149.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is de afronding. Het restantbedrag uit 2022 wordt in 2023 ingezet. | ||
| 107 | 2022 | Energietoeslag voor minima (uitvoeringskosten) | 31.000 | 27.983 | 3.017 | 3.017 | Energietoeslag wordt in 2023 weer uitgevoerd | |
| 108 | 2022 | Inburgering (extra introom) 2022 | 28.000 | 0 | 28.000 | Budget is toegekend bij de najaarsnota 2022, uitvoering volgt in 2023. Het gaat om extra middelen mbt de onderwijsroute. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakelproject en is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal. | ||
| 109 | 2022 | DU gezond in de stad | 13.000 | 0 | 13.000 | Budget is toegekend bij de najaarsnota 2022, uitvoering volgt in 2023. De middelen worden ingezet voor Kansrijke start, de 1e 1000 dagen van het kind. | ||
| 110 | 2022 | Uitvoeringskosten klimaatbeleid 2022 | 206.000 | 119.261 | 86.739 | Wordt in 2023 vervolgd. | ||
| 111 | 2022 | Extra inhuur bouwaanvragen | 80.000 | 4.960 | 43.440 | 41.520 | Werkzaamheden worden in 2023 vervolgd. | |
| 112 | 2022 | Leefbaarheidsfonds | 80.000 | 41.279 | 38.721 | Bedrag van € 80.000 opgevoerd in de najaarsnota 2022. Er zijn verplichtingen voor het restant bedrag. Uitgangspunt is dat het bedrag wordt aangevuld tot € 100.000 als het restant op is. Dit gebeurt als bijstelling in een tussenrapportage. | ||
| 113 | 2022 | Verkeerstellingen | 15.000 | 4.420 | 10.580 | Tellingen vinden ook in 2023 nog plaats. | ||
| 114 | 2022 | Onderzoek naar Joods vastgoed | 8.400 | 4.200 | 4.200 | De bijdrage van het 2e deel aan het Drents Archief wordt in 2023 gedaan | ||
| 115 | 2022 | Opstellen onderhoudsbestek begraafplaatsen | 11.000 | 11.000 | 0 | . | ||
| 116 | 2022 | voorbereidingskrediet vervanging beschoeiing Grevelingskanaal | 50.000 | 0 | 50.000 | In 2023 wordt de beschoeiing aan het Grevelingskanaal vervangen. De voorbereidingskosten worden in de eerste helft van 2023 gemaakt | ||
| 117 | 2022 | Projectorganisatie woningbouwprogrammering Kwartiermakingsfase | 32.000 | 23.073 | 8.927 | Wordt in 2023 vervolgd. | ||
| 118 | 2022 | Uitvoering nota grondbeleid | 10.000 | 0 | 10.000 | Betreft opstellen van een jaarlijkse grondprijsbrief. Een extern bureau denkt hierin mee. Het gaat erom te komen tot marktconforme grondprijzen voor diverse gebruiksfuncties. De verplichting is er voor het eerst in 2023. Er is inmiddels uitvoering aan gegeven. | ||
| 119 | 2022 | Rechtmatigheidsverklaring | 16.000 | 0 | 16.000 | Aanvullend budget vanuit bestuursrapportage. Loopt door in 2023 | ||
| 3.014.650 | 940.690 | 1.561.396 | 2.393.944 | 93.133 | ||||
| mee naar 2023 vanuit 2022 via rekeningresultaat | 2.300.811 | |||||||
| Totaal specificatie | ||||||||
| Stand reserve 31-12-2022 (bedragen uit reserve incidenteel van voor 2022) | 2.255.090 | |||||||
| Bedrag dat kan vrijvallen (onttrekking via bestemming rekeningresultaat) | -539.181 | |||||||
| Resultaat | 1.715.909 | |||||||
| Saldo bedragen uit 2022 mee via rekeningresultaat | 2.300.811 | |||||||
| Actuele stand reserve na verwerking | 4.016.720 | |||||||