Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Pijler / Taakveld	Begroting 2022	Begroting 2022 incl. wijz.	Rekening 2022
Pijler 1 Bestuur en participatie/Samen doen
Lasten
0.1 Bestuur	1.332	1.787	1.334
0.2 Burgerzaken	719	769	758
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.668	1.706	1.681
1.2 Openbare orde en veiligheid	233	360	370
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	17	5.963	2.976
Totaal Lasten	3.969	10.585	7.119
Baten
0.1 Bestuur	0	0	1
0.2 Burgerzaken	324	380	414
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	5	9
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	8	1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	5.946	5.222
Totaal Baten	337	6.339	5.646
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	18	29	79
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	0	60
Totaal Pijler 1 Bestuur en participatie/Samen doen	-3.614	-4.216	-1.454
Pijler 2 Zorg/Samen leven
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs	54	54	54
4.2 Onderwijshuisvesting	693	708	697
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.160	1.346	1.071
5.6 Media	13	13	13
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.482	2.974	2.060
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.167	3.698	3.660
6.3 Inkomensregelingen	8.275	8.715	8.665
6.4 Begeleide participatie	75	76	76
6.5 Arbeidsparticipatie	309	331	368
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.169	1.186	1.635
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.286	4.622	5.037
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.354	4.380	5.689
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	28	28	45
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.134	1.824	779
7.1 Volksgezondheid	1.210	1.322	1.190
Totaal Lasten	27.409	31.277	31.039
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting	20	20	37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	204	318	256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	129	304	161
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	50	130
6.3 Inkomensregelingen	5.453	5.206	5.066
6.4 Begeleide participatie	0	0	9
6.5 Arbeidsparticipatie	10	10	11
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12	12	23
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	124	310	1.044
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	118
7.1 Volksgezondheid	0	0	32
Totaal Baten	5.951	6.230	6.887
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	34	748	720
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	19	19	437
Totaal Pijler 2 Zorg/Samen leven	-21.443	-24.318	-23.869
Pijler 3 Economie, werk en recreatie/Duurzaamheid
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling	43	688	201
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	513	584	100
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	5	5
3.4 Economische promotie	205	482	358
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	488	729	667
7.4 Milieubeheer	0	206	119
Totaal Lasten	1.254	2.693	1.450
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	443	513	88
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	15	10
3.4 Economische promotie	1.792	2.137	2.108
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	135
Totaal Baten	2.249	2.664	2.342
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	0	608	562
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	0	232
Totaal Pijler 3 Economie, werk en recreatie/Duurzaamheid	995	579	1.221
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer	3.064	3.891	3.302
2.2 Parkeren	5	5	0
2.5 Openbaar vervoer	5	5	0
5.1 Sportbeleid en activering	229	252	242
5.2 Sportaccommodaties	1.770	1.953	2.050
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	366	484	412
5.5 Cultureel erfgoed	186	363	159
5.6 Media	494	601	627
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.542	4.096	3.613
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	467	2.450	537
7.2 Riolering	1.475	1.482	1.663
7.3 Afval	2.227	2.270	2.481
7.4 Milieubeheer	639	2.072	1.370
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	271	297	323
8.1 Ruimte en leefomgeving	735	1.006	869
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.333	2.360	2.415
8.3 Wonen en bouwen	1.041	2.707	1.782
Totaal Lasten	18.850	26.294	21.844
Baten
2.1 Verkeer en vervoer	13	30	43
5.1 Sportbeleid en activering	137	137	173
5.2 Sportaccommodaties	473	467	376
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	16	66	54
5.5 Cultureel erfgoed	27	27	26
5.6 Media	0	100	100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	23	23	43
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	318	1.892	98
7.2 Riolering	2.075	2.075	2.153
7.3 Afval	2.847	2.862	3.023
7.4 Milieubeheer	0	255	303
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	130	100	145
8.1 Ruimte en leefomgeving	6	82	42
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.339	3.339	4.003
8.3 Wonen en bouwen	641	1.473	1.374
Totaal Baten	9.044	12.927	11.956
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	126	3.558	3.608
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	1.622	2.875
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
Totaal Stortingen	0	1.622	2.875
Totaal Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	-9.681	-11.432	-9.154
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	320	423	367
0.4 Overhead	7.545	10.262	10.858
0.5 Treasury	-117	-225	-240
0.61 OZB woningen	119	119	119
0.62 OZB niet-woningen	36	36	36
0.64 Belastingen overig	2.226	2.284	2.539
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	201	17
0.8 Overige baten en lasten	2.078	561	565
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	26	26	-5
Totaal Lasten	12.233	13.686	14.256
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	31	53	31
0.4 Overhead	370	372	460
0.5 Treasury	305	285	328
0.61 OZB woningen	3.399	3.577	4.472
0.62 OZB niet-woningen	1.118	1.250	372
0.64 Belastingen overig	1.923	1.965	2.356
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	38.272	45.450	46.192
0.8 Overige baten en lasten	550	192	585
Totaal Baten	45.967	53.143	54.797
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	8	3.673	4.978
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	3.743	5.388
Totaal Pijler 5 Middelen en Ondersteuning	33.742	39.387	40.131
Gerealiseerd resultaat	0	0	6.876