Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2025 incidenteel structureel 2025 2025 incidenteel structureel 2025
01 Bestuur en participatie 13.567 578 14.145 10.558 135 10.693
02 Zorg 35.465 440 35.904 7.629 290 7.920
03 Economie, werk en recreatie 3.592 1.303 8 4.903 4.930 1.653 6.583
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 29.484 1.302 23 30.810 13.505 597 45 14.146
05 Middelen en ondersteuning 15.412 465 73 15.949 60.898 6.114 48 67.059
Algemeen totaal 97.520 4.087 104 101.711 97.520 8.788 93 106.402
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2025) 106
Bijstellingen najaarsnota 2024 -17
Bijstellingen Berap 2025 -175
Bijstellingen (saldo lasten en baten) -11
Saldo na bijstellingen -97
Incidenteel
Bijstellingen (saldo lasten en baten) 4.702
Saldo na bijstellingen 4.702

Overzicht bijstellingen

Terug naar navigatie - Recapitulatie - Overzicht bijstellingen
Overzicht bijstellingen
Pijler Taakveld Omschrijving Lasten Lasten Baten Baten resultaat i/s
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
1 0.1 Hogere accountantskosten 12.000 i
1 0.1 Pensioenvoorziening wethouders 375.000 i
1 0.2 Vervroegde verkiezingen ( AU) 86.000 i
1 0.2 Minder inkomsten uit huweljken 40.000 i
1 0.2 Meer inkomsten uit reisdocumenten 105.000 175.000 i
2 5.6 Provinciale bibliotheeksubsidie 109.477 109.477 i
2 6.1 Informele ondersteuning in de dorpen (correctie JR) 24.962 i
2 6.1 Welzijn op recept (NijBegun) 180.984 180.984 i
2 6.3 Alleenverdienerproblematiek (AU) 27.000 i
2 6.3 Extra middelen participatiewet (AU) 64.000 i
2 7.1 GGD 33.399 i
3 3.2 Uitbreiding Bloemakkers, kapitaallast voorbereidingskrediet 2.250 s
3 3.2 Uitbreiding Bloemakkers, kapitaallast archeoogisch onderzoek 6.000 s
3 3.2 Vrijvallen incidenteel budget archeologisch ondezoek 400.000 i
3 5.7 Slootonderhoud 50.000 i
3 7.4 Spuk Lokale Aanpak Isolatie 1.500.646 1.500.646 i
3 7.4 Uitvoeringskosten Maatregel 29 Nij Begun 152.016 152.016 i
4 2.1 Haalbaarheidsonderzoek reconstr. GNV (correctie JR) 100.000 i
4 2.1 Rente grondwaarde Stationsstraat 19 Gieten 285 s
4 2.1 Afboeken boekwaarde Stationsstraat 19 Gieten 261.000 i
4 2.1 Hogere leges, vergoeding nutsbedrijven 10.000 s
4 2.1 Verhoging subsidie herinrichting Gieterweg Gasselte 68.589 68.589 i
4 4.2 Voordeel kap.lasten PWA Eext en Kameleon Eexterveen 118.150 118.150 i
4 4.2 Bijstelling OBS PWA Eext 30.160 i
4 4.2 Bijstelling OBS PWA Eext 6.600 s
4 4.2 Bijstelling OBS Kameleon Eexterveen 3.661 s
4 5.2 Zonnepanelen zwembaden 5.929 5.929 s
4 5.7 Opbrengst hout(snippers) 20.000 s
4 6.1 Bijdrage MFC Boerhoorn 63.000 i
4 7.4 Omgevingsdienst Drenthe 21.905 i
4 8.1 Implementatie Nieuwe Wetgeving Ruimtelijk domein (correctie JR) 278.420 i
4 8.1 Beeindigingsregeling veehouderijlocaties (AU) 87.000 i
4 8.1 Invoering nw wetgeving ruimtelijk domein 310.000 i
4 8.2 Tussentijdse winstneming Nooitgedacht 480.000 i
4 8.2 Voorbereidingskrediet woningbouwplannen Gieterveen 1.200 s
4 8.3 Tiny Houses (kap. Lasten) 11.500 s
4 8.3 Tiny Houses (erfpacht) 14.880 s
4 4.99 Verrekening reserve dekking kapitaallasten 81.766 47.948 i
5 0.3 Budget voor maatschappelijk vastgoed (correctie JR) 25.000 i
5 0.4 Ondersteuning aanbesteding inhuur (correctie JR) 12.500 i
5 0.4 Structurele lasten Signalen (MOR) 12.500 s
5 0.4 Hogere kosten arbo 52.000 i
5 0.4 Onderhoud machines 60.000 i
5 0.4 Storting RVU 26.000 i
5 0.5 Voordeel rente kortlopende leningen 100.000 i
5 0.61 Hogere opbrengst OZB woningen 150.000 i
5 0.64 Kostenstijging SDA belastingen 60.000 48.000 s
5 0.7 Nabetaling tekorten Jeugd 2023 en 2024 808.000 i
5 0.7 Incidentele middelen tweede kamer verkiezingen 2025 86.000 i
5 0.7 Extra middelen participatiewet 64.000 i
5 0.7 Incidentele voordelen: BCF 559.000 i
5 0.7 Incidentele voordelen: Spreidingswet 34.000 i
5 0.7 Extra middelen invoering nw wetgeving ruimtelijk domein 310.000 i
5 0.7 Beëindigingsregeling veehouderijlocaties 87.000 i
5 0.7 Incidentele voordelen:antidiscriminatievoorzieningen 3.600 i
5 0.7 Extra middelen alleenverdienerproblematiek 27.000 i
5 0.7 Incidentele voordelen: wijziging accres en maatstaven 1.000.000 i
5 0.7 Nabetaling AU 2023 en 2024 800.000 i
5 0.7 Incidentele voordelen: meicirculaire 2025 1.100.000 i
5 0.7 Organisatiemiddelen Nij Begun 2025 (dec.circulaire 2025) 1.072.000 i
5 0.8 Onvoorzien 17.000 i
5 0.8 Budgetruimte structureel incidenteel verrekenen 86.000 i
5 0.9 Vennootschapsbelasting 320.000 i
5 5.99 Verrekening reserve dekking kapitaallasten 13.075 i
Totalen najaarsnota 4.831.899 641.079 40.000 8.921.215 4.690.395
Toe te voegen aan reserve organisatiekosten Nij Begun -1.072.000
Toe te voegen aan reserve grondbedrijf -880.000
Te onttrekken aan reserve grondbedrijf 320.000
Toevoeging aan de VAR 3.058.395