Welkom

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de najaarsnota 2024. Dit is het tweede bijstellingsmoment van 2024.  Met dit document willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar. Bij het opstellen van de najaarsnota is uitgegaan van de cijfers over de eerste negen maanden van 2024. Dat betekent dat richting de jaarrekening 2024 nog nieuwe voor- of nadelen zichtbaar kunnen worden.

In de najaarsnota 2024 treft u de noodzakelijke bijstellingen aan. Deze financiële bijstellingen zijn voor het grootste deel incidenteel van aard en zijn nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de jaarrekening 2024. Een klein deel van de bijstellingen is naar zijn aard structureel van karakter en werkt door in de begroting 2025. 

De grootste bijstellingen hebben betrekking op de beide opvanglocaties, het sociaal domein, grondexploitaties, omgevingsdienst Drenthe en de algemene uitkering waarbij de opvang en de algemene uitkering zorgen voor de grootste voordelen. De structurele bijstellingen vinden plaats op het gebied van woningbouw en grondaankoop en voor de bijdrage aan Icare ten behoeve van een nieuwe vaccinatie. 

De bijstellingen leiden tot een positief resultaat van deze najaarsnota van € 1,9 mln. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag ad € 3,1 mln. te storten in de reserve opvang en vastgoed en per saldo een bedrag ad € 55.000 te storten in de reserve grondbedrijf. Na deze resultaat bestemming moet dan nog een bedrag ad € 1,25 mln. worden onttrokken aan de Vrije Algemene Reserve (VAR). 

De behandeling van de najaarsnota 2024 door uw raad vindt plaats op 12 december 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,   
             

dhr. R.L.H. Schoonderbeek                   dhr. A.W. Hiemstra

Voorstellen Najaarsnota 2024

Aan uw raad wordt voorgesteld:

1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2024 vast te stellen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging 2024

2. Het nadelige resultaat van de bijstellingen ad -/- € 1.255.009 te onttrekken aan  de VAR .

3. Een bedrag ad € 3,1 mln.  toe te voegen aan de reserve  opvang en vastgoed.

4.  Een bedrag ad € 600.000 te storten in de reserve grondbedrijf en een bedrag ad € 545.000 aan de reserve grondbedrijf te onttrekken.

4. Het structureel nadelige resultaat ad -/- € 17.140 verwerken in de begroting 2025 middels een administratieve wijziging.

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

de gemeentesecretaris                                         de burgemeester 

                                       

dhr. R.L.H. Schoonderbeek                                   dhr. A.W. Hiemstra

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Besluit:

1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2024 vast te stellen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging 2024

2. Het nadelige resultaat van de bijstellingen ad -/- € 1.255.009 te onttrekken aan de VAR .

3. Een bedrag ad € 3,1 mln.  toe te voegen aan de reserve  opvang en vastgoed.

4. Een bedrag ad € 600.000 te storten in de reserve grondbedrijf en een bedrag ad € 545.000 aan de reserve grondbedrijf te onttrekken.

4. Het structureel nadelige resultaat ad -/- € 17.140 verwerken in de begroting 2025 middels een administratieve wijziging.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 12 december 2024.

Met inachtneming van eventueel aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                              

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra