Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen	lasten					baten
(bedragen x € 1.000)
	Begroot	Bijstelling	Bijstelling	Totaal		Begroot	Bijstelling	Bijstelling	Totaal
	2024	incidenteel	structureel	2024		2024	incidenteel	structureel	2024
01 Bestuur en participatie	16.088	1.463		17.551		11.270	1.400		12.670
02 Zorg	34.601	4.629	5	39.234		8.281	3.088		11.369
03 Economie, werk en recreatie	5.426	-1.000	2	4.429		6.729	-1.000		5.729
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	28.161	1.465	6	29.633		12.682	785		13.467
05 Middelen en ondersteuning	15.603	97	4	15.704		60.917	1.143		62.060
Algemeen totaal	99.879	6.654	17	106.550		99.879	5.416		105.295
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2024)	752
Bijstellingen structureel najaarsnota 2023	-183
Bijstelling nieuwbouw buitendienstlocatie	-32
Bijstelling nieuwbouw onderwijs- en cultuuraccommodatie Gieten	-113
Bijstellingen BERAP 2024	-482
Bijstellingen (saldo lasten en baten)	-17
Saldo na bijstellingen	-75
Incidenteel
Bijstellingen (saldo lasten en baten)	-1.238
Saldo na bijstellingen	-1.238

Overzicht bijstellingen (excl. budgettair neutrale bijstellingen)
Pijler	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Lasten	Baten	Baten	resultaat	i/s
			Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel
1	0.1	Wachtgeld wethouders	43.000					i
1	0.2	Verkiezingen	20.000					i
1	6.1	Opvang Papenvoort		2.300.000				i
1	6.1	Opvang de Biester	600.000			1.400.000		i
2	1.2	Antidiscriminatievoorziening						i
2	4.2	Voordeel kapitaallasten PWA Eext		60.750				i
2	4.2	Voordeel kapitaallasten Kameleon Eexterveen		57.400				i
2	4.2	Tijdelijke huisvesting OBS de Dobbe	118.150					i
2	6.1	DOS Middelen	130.000					i
2	6.3	Bijstandsuitkeringen/minimaregelingen	325.000					i
2	6.3	Uitgaven re-integratie,  loonkosten WsW en beschut werk	10.000					i
2	6.3	Bijstandverlening – uitvoeringskosten		95.000				i
2	6.6	Bijdrage GR Publiekvervoer	5.677					i
2	6.71a	WMO huishoudelijke hulp	1.200.000					i
2	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	200.000					i
2	6.72b	Jeugdhulp behandeling	150.000					i
2	6.73c	Jeugdhulp met verblijf	990.000					i
2	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf				248.053		i
2	6.81a	Beschermd wonen				1.250.000		i
2	7.1	Hogere bijdrage Icare (22-weken prik zwangeren)	5.000					s
3	3.2	Grondaankopen uitbreiding Bloemakkers	2.090					s
3	3.2	Archeologisch onderzoek uitbreiding Bloemakkers	400.000					i
4	2.1	Verkoop basisschool de triangel				223.000		i
4	5.2	Verrekenen boekwaarde de triangel	133.000					i
4	5.7	Stormschade bomen en verharding	180.000					i
4	6.1	Exploitatietekort Boerhoorn	25.000					i
4	6.1	Leefbaarheidsfonds	100.000					i
4	7.2	Straatvegen/ onkruidbestreiding op veharding		70.000				i
4	7.4	Bijdrage RUD - Drenthe	317.464					i
4	7.4	Uitvoeren bodemonderzoek Grote Moere	28.020					i
4	8.2	Kapitaallast voorbereidingskrediet woningbouw Gieterveen	6.300					s
4	8.2	Strategische grondaankoop Eexterveen	150					s
4	8.2	Boekwinst Nooitgedacht				600.000		i
4	8.3	Overhoekjes				89.000		i
5	0.3	Actualiseren maatschappelijk vastgoedbeleid	25.000					i
5	0.4	Aanbesteding procedure inkoop	12.500					i
5	0.4	Commisssie bezwaar en beroep	48.000					i
5	0.4	Vervanging CV installatie gemeentehuis	3.600					s
5	0.5	Voordeel rente kortlopende geldleningen		175.000				i
5	0.5	Lagere dividend Enexis			10.000			i
5	0.5	Lagere dividend BNG			10.000			i
5	0.7	Hogere Algemene Uitkering mei- en septembercirculaire				616.166		i
5	0.8	Budgetruimte structureel incidenteel over	58.427					i
5	0.8	Onvoorziene uitgaven		17.000				i
5	0.9	Vennootschapsbelasting	145.000					1
		Totalen najaarsnota	5.281.378	2.775.150	20.000	4.426.219	1.899.991
		Toe te voegen aan de reserve risico's opvang en vastgoed					3.100.000
		Toe te voegen aan de reserve grondbedrijf					600.000
		Onttrekken aan de reserve grondbedrijf					-545000
		Onttrekking aan de VAR					-1.255.009