Verkeer en vervoer (2.1)
Fietsstroken de Hunze
De Hunzeweg (Eexterveen – Nieuw Annerveen) wordt gekenmerkt door een (te) hoge snelheid van het autoverkeer. Daarbij wordt er vaak onvoldoende rekening met fietsers. De weg wordt veel gebruikt als schoolroute richting Eexterveen, als landbouwroute, als recreatieve fietsroute en als sluiproute voor auto's. Met het aanbrengen van fietsstroken willen we de rijbaan herinrichten waarbij we streven naar een verbeterde balans tussen de verschillende weggebruikers. De projectkosten bedragen €120.000. Op grond van de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022 – 2025 heeft de provincie ons 100% subsidie toegezegd.
Verkeer en vervoer (2.1) en openbaar groen (5.7)
Stormschade
Door extreme weersomstandigheden (storm) is eind augustus veel schade ontstaan aan met name bomen en verharding. In de onderhoudsbegroting is geen budget beschikbaar voor de nodige opruim- en herstelwerkzaamheden na calamiteiten. We ramen de kosten van opruimen en herstel van de schade aan openbaar groen en verharding op € 180.000.
Onderwijshuisvesting (4.2)
Verkoop basisschool de Triangel
Basisschool de Triangel is verkocht voor een bedrag ad € 223.000. Na aftrek van kosten en verrekening van de nog resterende boekwaarde levert dit een voordeel op van € 90.000.
Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)
Exploitatietekort Boerhoorn
Stichting MFC Boerhoorn Rolde doet veel moeite om het financiële resultaat van de stichting te verbeteren. De bezetting van de zalen is goed en het beheer wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gedaan. Het verwachte resultaat over 2024 is dan ook beter dan in 2022 en 2023. Toch verwacht het stichtingsbestuur in 2024 nog een tekort op de exploitatie van ca. € 25.000. Onder andere de loonkosten en de prijzen voor energie zijn hoger dan begroot. De gemeente staat garant voor dit tekort. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 25.000.
Leefbaarheidsfonds
Het leefbaarheidsfonds is uitgeput. Momenteel kunnen geen aanvragen meer worden gehonoreerd. Er ligt nog één aanvraag ter beoordeling en afhandeling. Voorgesteld wordt nu om, conform de lopende afspraken, het fonds aan te vullen met een bedrag ad € 100.000. De laatste keer dat dit is gebeurd was bij de najaarsnota 2022 en ging het om een aanvulling ad een bedrag € 80.000.
Riolering (7.2)
Elektriciteit rioolgemalen/pompen
We zien een overschrijding op het elektriciteitsverbruik van rioolpompen en gemalen ad € 50.000. Dit wordt voor een bedrag ad € 22.000 veroorzaakt door een afrekening van de vorige elektriciteitsleverancier over voorgaande jaren. Het overige deel houdt verband met de overgang naar en een andere leverancier en een hogere bevoorschotting als gevolg van een hoger tarief.
We verwachten dat een deel van de overschrijding structureel zal zijn. Hier hebben we in de begroting 2025 al rekening mee gehouden. De extra last wordt gedekt door de inkomsten uit het rioolrecht.
Straatvegen/onkruidbestrijding op verharding
Op het bestek voor straatvegen, onkruidbestrijding en kolken zuigen realiseren we dit jaar een voordeel van naar verwachting € 70.000. De raming is in de aanloop naar de nieuwe aanbesteding te hoog vastgesteld. Om dat de aanbesteding een indexeringsmogelijkheid kent en de indexen relatief hoog zijn verwachten we de komende jaren wel een deel van dit bedrag weer nodig te hebben. Daarom wordt dit voorlopig incidenteel bijgesteld. We verwachten wel in 2025 dit budget structureel te kunnen bijstellen maar hebben nu nog te maken met onzekerheid over de indexering over de jaren 2024 en 2025.
Milieubeheer (7.4)
Omgevingsdienst Drenthe (eerder RudD)
In de raadvergadering van 27 juni j.l. zijn de begrotingen van 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen aan de orde geweest. Bij dat agendapunt lag ook een begrotingswijziging van de omgevingsdienst Drenthe (ODD). Op basis van deze wijziging stijgt de bijdrage van onze gemeente. Deze verhoging van onze bijdrage is al structureel in de begroting 2025 verwerkt. Oorzaken van de stijgende bijdrage liggen in de invoering van de nieuwe Omgevingswet, de groei van de organisatie, technologische ontwikkelingen en wijzigingen in het jaarprogramma. Daarnaast hebben we de najaarsrapportage 2024 van de ODD ontvangen. Op basis hiervan komt onze bijdrage over 2024 uit op een totaalbedrag ad € 1.226.183. In totaal wordt de bijstelling voor dit jaar van onze bijdrage in deze najaarsnota € 317.464.
Uitvoeren bodemonderzoek Grote Moere
Sinds 2003 is Staatsbosbeheer bezig met de herinrichting van de voormalige zandwinplas ‘De Grote Moere’ in Grolloo. Sinds 2005 wordt de plas verondiept. Sinds eind 2007 is dat conform het Besluit bodemkwaliteit. Vóór 2007 was er geen regelgeving ten aanzien van de toegepaste kwaliteit van grond en baggerspecie. Vanwege zorgen van omwonenden over de gebruikte materialen is het nu wenselijk om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken. De kosten voor dit onderzoek bedragen volgens de offerte van Tauw € 56.040. De gemeente en het waterschap hebben afgesproken allebei de helft van de kosten te dragen. Dit komt neer op een bedrag van € 28.020.
Ruimtelijke ordening (8.1)
Middelen implementatie en borging nieuwe wetgeving ruimtelijk domein (uit AU)
Voor het uitvoeren van de extra wettelijke taken binnen de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en voor het bereiken van de doelen van de omgevingswet krijgen we extra middelen in de vorm van een Decentralisatie Uitkering (DU). Daarnaast zijn er ook extra middelen beschikbaar in de DU Wet betaalbare huur. In totaal gaat het voor deze 3 onderdelen om een incidenteel bedrag ad € 278.420. Voorgesteld wordt om deze extra middelen samen te voegen en ook voor dit doel te reserveren zodat de werkzaamheden hiervoor in samenhang kunnen worden opgepakt. Het betreft een budgettair neutrale bijstelling. De inkomstenkant is terug te vinden in pijler 5 bij de algemene uitkering.
Grondexploitatie (niet bedrijven – terreinen) (8.2)
Voorbereidingskrediet woningbouwplannen Gieterveen
Voor de plannen van woningbouw in Gieterveen is een voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 30.000. De kapitaallast is € 6.300 bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar tegen 1% rente. Na het vaststellen van de grondexploitatie (GREX) voor dit plan worden de kosten hierin overgenomen.
Tussentijdse winstneming Nooitgedacht
Binnen de grondexploitatie Nooitgedacht realiseren we, conform de POC methode (Percentage Of Completion) een tussentijdse winst van € 600.000. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de reserve grondbedrijf.
Bouwen en Wonen (8.3)
SPUK bouwimpuls
De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de financiën niet meer rond krijgen. In dit kader hebben we een subsidie ad € 650.000 ontvangen. Deze subsidie betalen we door aan de woningstichting t.b.v. de 'Wijk van de toekomst'. Omdat we dit jaar slechts de helft van dit bedrag uitkeren en de andere helft in 2025 zetten we de helft van ontvangen subsidie door naar 2025. Dit bedrag ad € 325.000. wordt budgettair neutraal verwerkt, zowel de inkomsten als de uitgavenraming wordt doorgezet naar 2025.
Overhoekjes
Als gevolg van een grondruil binnen de ‘wijk van de toekomst hebben we op de post ‘overhoekjes’ een voordeel van € 89.000.
| 4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Lasten | Baten | |||||||||
| Begroot 2024 | Bijstelling incidenteel | Bijstelling structureel | Totaal 2024 | Begroot 2024 | Bijstelling incidenteel | Bijstelling structureel | Totaal 2024 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.437 | 140 | 4.577 | 58 | 120 | 178 | |||
| 2.2 | Parkeren | 5 | 5 | |||||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 6 | 6 | |||||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.530 | 133 | 1.663 | 223 | 223 | ||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 331 | 331 | 289 | 289 | |||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.026 | 2.026 | 424 | 424 | |||||
| 5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 80 | 80 | |||||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 397 | 397 | 28 | 28 | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.499 | 160 | 4.659 | 49 | 49 | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.351 | 125 | 1.476 | 189 | 189 | ||||
| 7.2 | Riolering | 1.659 | -20 | 1.639 | 2.244 | 50 | 2.294 | |||
| 7.3 | Afval | 2.549 | 2.549 | 3.291 | 3.291 | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | 1.519 | 374 | 1.892 | 60 | 28 | 88 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen | 466 | 466 | 100 | 100 | |||||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.175 | 279 | 2.454 | 218 | 218 | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) | 2.872 | 6 | 2.878 | 2.902 | 600 | 3.502 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.259 | -325 | 1.934 | 1.162 | -236 | 926 | |||
| Resultaat voor bestemming | 28.161 | 865 | 6 | 29.033 | 11.015 | 785 | 11.800 | |||
| 4.99 | Bestemming resultaat | 600 | 600 | 1.667 | 1.667 | |||||
| Resultaat na bestemming | 28.161 | 1.465 | 6 | 29.633 | 12.682 | 785 | 13.467 | |||