Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen	lasten					baten
(bedragen x € 1.000)
	Begroot	Bijstelling	Bijstelling	Totaal		Begroot	Bijstelling	Bijstelling	Totaal
	2023	incidenteel	structureel	2023		2023	incidenteel	structureel	2022
01 Bestuur en Samen doen	13.044	680	85	13.809		8.736	1.350		10.086
02 Samen Leven	32.288	105	175	32.568		7.819	1.430	125	9.373
03 Duurzaamheid en Economie	5.033	80		5.113		5.841		50	5.891
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	25.332	109	155	25.596		12.507	150	132	12.789
05 Middelen en ondersteuning	15.612	-290	103	15.425		56.405	906		57.311
Algemeen totaal	91.308	684	518	92.511		91.308	3.836	307	95.451
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2023)	272
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	-211
Saldo na bijstellingen	60
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	3.152
Saldo na bijstellingen	3.152

Overzicht bijstellingen (excl. budgettair neutrale bijstellingen)
Pijler	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Lasten	Baten	Baten	resultaat	i/s
			Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel
1	0.1	Extra kosten raadsactiviteiten	7.000					s
1	0.1	Uitbreiding Griffie	18.000					s
1	0.2	Verkiezingen	80.000					i
1	0.2	Verkiezingen	60.000					s
1	6.1	Opvang ontheemden Oekraïne		750.000				i
2	4.3	Logopedie	10.000					s
2	5.6	Subsidie bibliotheekwerk	24.749					s
2	6.2	Bijdrage GGD tbv Veilig Thuis Drenthe	16.000					s
2	6.3	Bijstandsuitkeringen/minimaregelingen		133.000				i
2	6.3	BUIG	47.000					i
2	6.71	Beschermd wonen				1.300.000		i
2	7.1	Bijdrage GGD	38.000					i
3	3.1	Opbrengst forensenbelasting				50.000		s
3	3.3	Bijdrage recreatieschap	5.000					i
3	5.7	Bijdrage huis van de Drentse Aa	75.000					i
4	2.1	Openbare Verlichting elektriciteit		60.000				i
4	2.1	Investeringskredieten wegen kapitaallasten	810					s
4	5.2	Sportaccommodaties elektriciteit	41.000					i
4	5.5	Onderhoud molen "de Juffer" Gasselternijveen	85.000					i
4	5.7	Eikenprocessierups	20.000					i
4	5.7	Eikenprocessierups	20.000					s
4	6.1	Toevoeging leefbaarheidsfonds	37.000					i
4	7.4	Bijdrage RUD - Drenthe		14.000				i
4	8.2	Strategische grondaankopen Gasselternijveen rente	1.900					s
4	8.3	Leges bouwvergunningen				150.000		i
5	0.4	Verzekeringen	10.000					s
5	0.4	Aanvullende investering huisvesting buitendienst Gieten	27.690					s
5	0.4	Energiekosten gemeentehuis en huisvesting buitendienst	90.000					i
5	0.4	Rechtskundig advies	30.000					i
5	0.4	Rechtskundig advies	40.000					s
5	0.4	Bijhouding Basiskaart Grootschalig Topografie (BGT)	15.000					i
5	0.4	Bijhouding Basiskaart Grootschalig Topografie (BGT)	25.000					s
5	0.5	Rente kortlopende leningen		380.000				i
5	0.7	Hogere Algemene Uitkering mei- en septembercirculaire				639.000		i
5	0.8	Budgetruimte structureel incidenteel over		272.000				i
5	0.8	Onvoorziene uitgaven		17.000				i
		Totalen najaarsnota	824.549	1.626.000	0	2.139.000	2.940.451
		Toe te voegen aan de reserve risico's opvang en vastgoed					750.000
		Toevoeging aan de VAR					2.190.451