| Overzicht bijstellingen (excl. budgettair neutrale bijstellingen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pijler |
Taakveld |
Omschrijving |
Lasten |
Lasten |
Baten |
Baten |
resultaat |
i/s |
|
|
|
|
|
Nadeel |
Voordeel |
Nadeel |
Voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0.1 |
Wachtgelden bestuur |
140.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 1 |
0.1 |
Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen |
|
9.800 |
|
|
|
i |
|
|
| 1 |
0.2 |
Leges burgerlijke stand |
|
|
|
20.000 |
|
i |
|
|
| 1 |
0.2 |
Leges burgerlijke stand |
|
|
|
35.000 |
|
s |
|
|
| 2 |
4.3 |
Vervallen afschrijving ivm afboeken boekwaarde peuterspeelzaal Rolde |
|
1.361 |
|
|
|
s |
|
|
| 2 |
4.3 |
Afboeken boekwaarde peuterspeelzaal Rolde |
19.205 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.3 |
Uitvoeringskosten WPDA |
|
331.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 2 |
6.3 |
BUIG |
|
352.000 |
247.000 |
|
|
i |
|
|
| 3 |
3.1 |
Uitvoeringsprogramma Gasselterveld |
|
200.000 |
|
|
|
i |
|
|
| 3 |
3.4 |
Hogere opbrengst forensenbelasting |
|
|
|
35.000 |
|
i |
|
|
| 3 |
3.4 |
Hogere opbrengst forensenbelasting |
|
|
|
15.000 |
|
s |
|
|
| 4 |
2.1 |
Onderhoud verkeersborden |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
2.1 |
Kapitaallasten aanleg fiets-wandelpad Gasselterveld |
6.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 4 |
5.2 |
Lagere bijdrage reserve dekking kapitaallasten afboeken boekwaarde accommodatie Eexterveen |
|
4.125 |
|
|
|
s |
|
|
| 4 |
5.2 |
Afboeken boekwaarde accommodatie Eexterveen |
167.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
5.2 |
Afboeken reserve dekking kapitaallasten accommodatie Eexterveen |
|
|
|
74.437 |
|
i |
|
|
| 4 |
5.2 |
Afschrijving zwembad de Borghoorns besturingskast regelinstallatie |
3.408 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 4 |
6.1 |
Aanvulling leefbaarheidsfonds |
80.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
7.5 |
Lijkbezorgingsrechten |
|
|
30.000 |
|
|
s |
|
|
| 4 |
8.2 |
Uitvoering Nota grondbeleid |
10.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 4 |
8.3 |
Bouwleges |
|
|
|
250.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Vorming- en opleiding |
50.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.4 |
Arbo- en geneeskundige controle |
50.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Rechtskundig advies |
50.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Brandstofkosten wagenpark buitendienst |
15.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.4 |
Eénmalige uitkering gemeentelijke medewerkers |
110.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
| 5 |
0.61 |
Hogere opbrengst eigenarenheffing woningen |
|
|
|
90.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.64 |
Hogere opbrengst gebruikers niet-woningen |
|
|
|
40.000 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.7 |
Bijstelling Algemene Uitkering nav mei- en september circulaire 2022 |
|
|
|
2.232.464 |
|
i |
|
|
| 5 |
0.7 |
Wet kwaliteitsborging bouw |
|
|
|
34.000 |
|
s |
|
|
| 5 |
0.8 |
Stelpost samenwerking Drentsche Aa |
81.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
| 5 |
0.8 |
Doorberekenen interne kosten aan projecten |
|
|
150.000 |
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen najaarsnota |
791.613 |
898.286 |
427.000 |
2.825.901 |
2.505.574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toe te voegen aan reserve energieknelpunten |
|
|
|
|
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging aan de VAR |
|
|
|
|
2.255.574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|