| Recapitulatie bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie bijstellingen | lasten | baten | ||||||||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | |||
| 2022 | incidenteel | structureel | 2022 | 2022 | incidenteel | structureel | 2022 | |||
| 01 Bestuur en participatie | 4.476 | 630 | 479 | 5.585 | 367 | 520 | 481 | 1.368 | ||
| 02 Zorg | 35.218 | 729 | 5 | 35.952 | 11.664 | -88 | 11.575 | |||
| 03 Economie, werk en recreatie | 2.442 | -200 | 2.242 | 2.977 | 35 | 15 | 3.027 | |||
| 04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen | 24.487 | 3.619 | 2 | 28.108 | 13.562 | 3.000 | -33 | 16.529 | ||
| 05 Middelen en ondersteuning | 14.487 | 225 | 131 | 14.843 | 52.539 | 4.123 | 73 | 56.736 | ||
| Algemeen totaal | 81.110 | 5.003 | 616 | 86.730 | 81.110 | 7.590 | 536 | 89.235 | ||
| Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Structureel | ||||||||||
| Beginsaldo (begroting 2022) | 606 | |||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten - baten) | -81 | |||||||||
| Saldo na bijstellingen | 525 | |||||||||
| Incidenteel | ||||||||||
| Beginsaldo | ||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten - baten) | 2.586 | |||||||||
| Saldo na bijstellingen | 2.586 | |||||||||
Recapitulatie
Overzicht bijstellingen
Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen| Overzicht bijstellingen (excl. budgettair neutrale bijstellingen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijler | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Lasten | Baten | Baten | resultaat | i/s | ||
| Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | |||||||
| 1 | 0.1 | Wachtgelden bestuur | 140.000 | i | ||||||
| 1 | 0.1 | Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen | 9.800 | i | ||||||
| 1 | 0.2 | Leges burgerlijke stand | 20.000 | i | ||||||
| 1 | 0.2 | Leges burgerlijke stand | 35.000 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | Vervallen afschrijving ivm afboeken boekwaarde peuterspeelzaal Rolde | 1.361 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | Afboeken boekwaarde peuterspeelzaal Rolde | 19.205 | i | ||||||
| 2 | 6.3 | Uitvoeringskosten WPDA | 331.000 | i | ||||||
| 2 | 6.3 | BUIG | 352.000 | 247.000 | i | |||||
| 3 | 3.1 | Uitvoeringsprogramma Gasselterveld | 200.000 | i | ||||||
| 3 | 3.4 | Hogere opbrengst forensenbelasting | 35.000 | i | ||||||
| 3 | 3.4 | Hogere opbrengst forensenbelasting | 15.000 | s | ||||||
| 4 | 2.1 | Onderhoud verkeersborden | 10.000 | i | ||||||
| 4 | 2.1 | Kapitaallasten aanleg fiets-wandelpad Gasselterveld | 6.000 | s | ||||||
| 4 | 5.2 | Lagere bijdrage reserve dekking kapitaallasten afboeken boekwaarde accommodatie Eexterveen | 4.125 | s | ||||||
| 4 | 5.2 | Afboeken boekwaarde accommodatie Eexterveen | 167.000 | i | ||||||
| 4 | 5.2 | Afboeken reserve dekking kapitaallasten accommodatie Eexterveen | 74.437 | i | ||||||
| 4 | 5.2 | Afschrijving zwembad de Borghoorns besturingskast regelinstallatie | 3.408 | s | ||||||
| 4 | 6.1 | Aanvulling leefbaarheidsfonds | 80.000 | i | ||||||
| 4 | 7.5 | Lijkbezorgingsrechten | 30.000 | s | ||||||
| 4 | 8.2 | Uitvoering Nota grondbeleid | 10.000 | i | ||||||
| 4 | 8.3 | Bouwleges | 250.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Vorming- en opleiding | 50.000 | s | ||||||
| 5 | 0.4 | Arbo- en geneeskundige controle | 50.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Rechtskundig advies | 50.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Brandstofkosten wagenpark buitendienst | 15.000 | i | ||||||
| 5 | 0.4 | Eénmalige uitkering gemeentelijke medewerkers | 110.000 | i | ||||||
| 5 | 0.61 | Hogere opbrengst eigenarenheffing woningen | 90.000 | i | ||||||
| 5 | 0.64 | Hogere opbrengst gebruikers niet-woningen | 40.000 | i | ||||||
| 5 | 0.7 | Bijstelling Algemene Uitkering nav mei- en september circulaire 2022 | 2.232.464 | i | ||||||
| 5 | 0.7 | Wet kwaliteitsborging bouw | 34.000 | s | ||||||
| 5 | 0.8 | Stelpost samenwerking Drentsche Aa | 81.000 | s | ||||||
| 5 | 0.8 | Doorberekenen interne kosten aan projecten | 150.000 | i | ||||||
| Totalen najaarsnota | 791.613 | 898.286 | 427.000 | 2.825.901 | 2.505.574 | |||||
| Toe te voegen aan reserve energieknelpunten | 250.000 | |||||||||
| Toevoeging aan de VAR | 2.255.574 | |||||||||