Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

2.1  Verkeer en vervoer 
Verkeersborden
We willen het beheer en onderhoud van verkeersborden naar een hoger plan tillen. Omdat we dit jaar al zijn begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud is incidenteel extra budget nodig. Kosten € 10.000.

Aanleg Fietspad-wandelpad  in het kader van gebiedsontwikkeling  Gasselterveld
Sinds eind 2020 wordt door de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer samengewerkt aan de gebiedsontwikkeling Gasselterveld. Doel is om gezamenlijk de noodzakelijke maatregelen voor de inrichting en het beheer van het gebied te realiseren en hiermee een veilige, mooie en schone openbare recreatiemogelijkheid voor de inwoners uit de regio te bieden en de regionale en lokale economie te stimuleren.
In samenspraak met de provincie en SBB zijn we nu voornemens een fiets-wandelpad begin 2023 te realiseren. De kosten zijn geraamd op € 650.000. Vanuit provincie Drenthe wordt € 450.000 aan subsidie bijgedragen. De eigen bijdrage van de gemeente bedraagt € 200.000.  De kapitaallasten van de netto-investering van € 200.000 zijn € 6.000 (afschrijvingstermijn 40 jaar afschrijving € 5.000, rente 0,5% € 1.000).  Op het moment van het opstellen van de begroting 2023 was het plan nog in ontwikkeling en de subsidieaanvraag nog in behandeling. In deze najaarsnota wordt daarom nu dit voorstel gedaan.

Vanuit het budget Gasselterveld is incidenteel nog een bedrag beschikbaar van € 200.000.  Op de aanleg van het fietspad moet worden afgeschreven. Het incidentele bedrag kan niet worden ingezet voor de dekking van de structurele last en gaat daarom terug naar de algemene middelen.  Zie hiervoor pijler 3.

5.2 Sportaccommodaties 
Boekwaarde accommodatie Eexterveen
Een bijdrage in de investeringskosten van een accommodatie in Eexterveen is in het verleden abusievelijk verwerkt als investering. De gemeente is geen eigenaar van de investering en mag het onroerend goed daarom niet opnemen als actief. De resterende boekwaarde wordt daarom afgeboekt. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 167.000. Door het vervallen van boekwaarde ontstaat een voordeel op de afschrijving van € 4.125. Voor een deel van de investering is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Het bedrag van de reserve kan vervallen. Incidenteel voordeel € 74.437.  Per saldo een incidenteel nadeel van € 93.000.

Besturingskasten regelinstallatie zwembad Borghoorns
De besturingskasten voor de gehele regeltechniek voor de aansturing van het zwembad zijn sterk verouderd. Tot dit zwemseizoen hebben ze goed gefunctioneerd, maar dit seizoen hebben we meerdere problemen gehad. Met kunst en vliegwerk hebben we deze in de been kunnen houden. Onze planning was om de vervanging in het nieuwe MJOP, dat we in 2023 gaan actualiseren, op te nemen. We hebben de kasten dan echter niet voordat het nieuwe zwembadseizoen begint. We halen de investering daarom naar voren. De besturingskasten moeten z.s.m. vervangen worden. Dit vergt een investering van € 50.000. Kapitaallasten € 3.408 (afschrijvingstermijn 15 jaar, rentepercentage 0,5%)

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele alliantie 2021-2024
In de bestuursrapportage is een bedrag ad € 16.175 opgenomen voor de culturele alliantie jaarschijf 2022. Dit was onjuist omdat dit al structureel in de begroting is verwerkt. Deze wordt nu gecorrigeerd. Er is geen financieel effect.

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie
Aanvulling leefbaarheidsfonds
Volgens een lopende afspraak met de raad wordt het leefbaarheidsfonds jaarlijks aangevuld tot een bedrag van € 100.000,-- Na aftrek van de nog lopende toezeggingen zit er nog een bedrag ad ca. € 20.000 in het fonds. Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 80.000 toe te voegen. Voor een deel van dit bedrag zijn inmiddels toezeggingen gedaan. Het betreft een incidenteel bedrag.

Ondersteuning dorps- en buurthuizen
De provincie gaat dit jaar nog een keer de dorpshuizen en buurthuizen ondersteunen met een incidentele impuls. Ieder dorpshuis en buurthuis in Drenthe wordt tegemoet gekomen in de kosten voor energiebesparingsmaatregelen, energiekosten en de inkomstenderving in het afgelopen tijd. Dit gebeurt door voor ieder dorpshuis € 1.000,- beschikbaar te stellen. De aanleiding ligt vooral in de enorm gestegen energiekosten. Het bedrag wordt zonder verdere criteria beschikbaar gesteld. Ieder dorpshuis weet zelf het beste waar zij het bedrag aan wil besteden. De provincie doet dit met hulp van de gemeente. Het bedrag wordt aan ons beschikbaar gesteld en wij verdelen het vervolgens door. Het gaat om een bedrag van in totaal € 21.000. Het bedrag is budgettair neutraal verwerkt.

Subsidie gebiedsfonds Oostermoer
De provincie Drenthe heeft aan de gemeente een subsidie verstrekt van € 1.670.667 bestemd voor de Stichting gebiedsfonds Oostermoer. Naast het beschikbaar gestelde bedrag van € 312.000 door de gemeente is er in totaal een bedrag beschikbaar van € 1.982.667. Het bedrag wordt in 10 jaarlijkse termijnen verstrekt aan de Stichting.. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

7.4 Milieubeheer 
Uitvoeringskosten klimaatbeleid
De gemeenten hebben vanuit de septembercirculaire, aanvullend op de reeds toegekende middelen, extra uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid  gekregen, zodat zij hun uitvoeringskracht kunnen voortzetten en intensiveren. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 206.000 voor 2022. Het bedrag wordt ingezet voor de continuering van de huidige (incidentele) personele inzet. Het bedrag is budgettair neutraal verwerkt. De inkomst is opgenomen op pijler 5 bij het onderdeel Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

7.5 Begraafplaatsen
Lijkbezorgingsrechten
De opbrengst lijkbezorgingsrechten blijft achter bij de raming. Verwacht nadeel € 30.000. In 2015 is de raming van de lijkbezorgingsrechten al eens structureel verlaagd maar de daling van de inkomsten zet nog steeds door. Alleen 2020 was daar een uitzondering op. De daling van de inkomsten houdt met name verband met de verschuiving van begraven naar cremeren en de 'concurrentie' van andere begraafplaatsen. We hebben dit nadeel daarom nu structureel opgenomen.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven – terreinen)
Boekwinst bestemmingsplan Nooitgedacht
Volgens de regelgeving moeten we winstneming in grondexploitaties tussentijds meenemen. Voor het bestemmingsplan Nooitgedacht gaat het voorlopig om een bedrag van € 1.000.000. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Voor de toevoeging zie hieronder bestemming resultaat.

Uitvoering Nota grondbeleid
Onlangs is de Nota grondbeleid voor de gemeente vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat de gemeente Aa en Hunze jaarlijks een grondprijsbrief zal opstellen. Om deze brief op te stellen willen we een extern bureau vragen hierin mee te denken en ons te adviseren om tot marktconforme grondprijzen voor diverse gebruiksfuncties te komen. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 10.000.

8.3 Bouwen en Wonen
Wet Kwaliteitsborging Bouw
Voor de invoerings- en uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw en de daarmee gepaard gaande andere werkwijze ontvangen we compensatie van het rijk. Het gaat om een structureel bedrag ad € 34.000 en een incidenteel bedrag voor 2022 ad € 49.000. Het bedrag ad € 34.000 is al opgenomen in de begroting 2022. Het incidentele bedrag ad is budgettair neutraal verwerkt.

Invoeringskosten omgevingswet
Voor de invoeringskosten van de nieuwe omgevingswet ontvangen we een bedrag ad € 507.000. Hiervan is bij het opstellen van de begroting 2022 al € 85.000 verwerkt. Nu resteert nog een bijstelling  ad € 422.000. We gebruiken dit onder andere voor de kosten van de projectorganisatie. Het bedrag is budgettair neutraal verwerkt.

Opbrengst bouwleges
Corona en de situatie op de huizenmarkt hebben gezorgd voor een behoorlijke toename van het aantal aanvragen om bouwvergunning. Bij de bestuursrapportage is de opbrengst daarom al met € 160.000 bijgesteld. Nu vindt een tweede bijstelling plaats met een bedrag ad € 250.000. We nemen dit vooralsnog incidenteel mee. Medio 2023 is (hopelijk) de nieuwe omgevingswet van kracht, het aantal vergunningen zal dan naar verwachting sterk afnemen.

4.99 Bestemming resultaat
Boekwinst bestemmingsplan Nooitgedacht
De tussentijdse winstneming als  boekwinst op de grondexploitatie bestemmingsplan Nooitgedacht van €1.000.000 wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.