Omschrijving
Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de bestuursrapportage 2026.
In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2026. We gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar het overzicht van alle activiteiten.
Op hoofdlijnen kunnen we u melden dat veel dingen goed gaan en dit jaar naar verwachting kunnen worden afgerond. Van de 73 activiteiten uit de begroting 2026 lopen er 65 (89 %) volgens de planning. Ook de 'going concern werkzaamheden' verlopen veelal volgens schema. De opgave op het gebied van wonen en onderwerpen als 'Nij Begun' inclusief de Regiodeal ‘Vitaal Verbonden’ en sinds kort ook de NederSaksen lijn en maatschappelijke weerbaarheid vragen extra tijd en inzet van de organisatie.
Naast deze uitdagingen op het personele vlak staan we ook voor financiële uitdagingen. De steeds meer stijgende uitgaven lopen niet in de pas met onze inkomsten uit het Gemeentefonds. We zien ons daarom genoodzaakt opnieuw een proces van ombuigingen op te starten om in ieder geval in 2030 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren.
In deze bestuursrapportage hebben naast de voortgang van de activiteiten ook de noodzakelijke financiële bijstellingen een plek. Deze bijstellingen, zowel incidenteel als structureel, zijn vereist om de budgetten bij te werken en een solide basis te vormen voor de begroting van 2027. Bovendien zijn ze noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen.
De bijstellingen leiden tot een positief resultaat in deze bestuursrapportage van afgerond € 104.000. Hiervan is € 205.000 structureel negatief en € 309.000 incidenteel positief van karakter. Het negatieve structurele resultaat leidt tot een stijging van de tekorten in ons meerjarenbeeld. Het positieve incidentele resultaat voegen we toe aan de Vrije Algemene Reserve (VAR).
Ook stellen we u in deze bestuursrapportage voor om, naast de al bestaande reserve 'organisatiemiddelen Nij Begun', ook een reserve 'Uitvoeringsmaatregelen Nij Begun' te vormen. Met twee verschillende reserves voorkomen we dat de verschillende geldstromen, met elk hun eigen doel, met elkaar worden vermengd.
Inmiddels ontvangen wij ook de middelen voor de uitvoeringsmaatregelen in het kader van de sociale agenda Nij Begun. Deze zijn ook opgenomen in deze bestuursrapportage. We verwachten dat het nog niet lukt om deze middelen ook dit jaar geheel in te zetten. Om de middelen beschikbaar te houden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld stellen wij voor om voor de middelen die niet in het jaar van ontvangst worden uitgegeven te storten in een een daarvoor bestemde reserve.
Verder vragen wij de raad in deze bestuursrapportage om het wegenbeleidsplan 2021 - 2025 met één jaar te verlengen tot en met 2026. Het Wegenbeleidsplan 2021–2025 is per 31 december 2025 geëindigd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Wegenbeleidsplan voor 2027–2031, dat nog dit jaar aan uw raad wordt aangeboden. Om de continuïteit van het wegenonderhoud en de rechtmatigheid van de uitgaven te waarborgen, heeft het college voor 2026 een overbruggingsprogramma vastgesteld, passend binnen de vastgestelde begroting 2026. Aangezien het vaststellen van het beleidsplannen een bevoegdheid van de raad is wordt dit nu aan uw raad voorgelegd.
De behandeling van deze bestuursrapportage is op 25 juni 2026.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van de gemeente Aa en Hunze
de heer R.L.H. Schoonderbeek de heer A.W. Hiemstra
secretaris burgemeester