Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de 'bestuursrapportage 2024'.
In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2024. We gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de inleiding.
Daarnaast is een onderdeel 'Actualiteiten' toegevoegd waarin aandacht is voor de onderwerpen, financiële ontwikkelingen, het nieuwe kabinet en 'Nij Begun'.
Op hoofdlijnen kunnen we u met genoegen melden dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Van de 81 activiteiten uit de begroting 2024 lopen er 64 (79%) volgens de planning. Ook de 'going concern werkzaamheden' verlopen veelal volgens schema. Uiteraard zijn er ook enkele punten die aandacht verdienen. De opgaven op het gebied van wonen, ontheemden en duurzaamheid vragen een stevige inzet van de organisatie. Dat geldt ook voor de nieuwe werkprocessen in het kader van de omgevingswet, de uitvoering van het programma dienstverlening en het onderwerp 'Nij Begun' vragen extra tijd en inzet. Ook onze arbeidsmarktpositie, de uitvoering van de nieuwe CAO en het actueel houden van het arbeidsvoorwaardenpakket vormen een uitdaging.
Naast deze uitdagingen op het personele vlak staan we ook voor financiële uitdagingen. De voorjaarsnota van het rijk en de effecten van de inflatie maken dat we eerder aan de slag moeten met de (financiële) ombuigingen. Ook het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal invloed hebben op de financiële huishouding van de gemeente alleen is de impact daarvan nog niet geheel in te schatten.
In deze bestuursrapportage hebben naast de voortgang van de activiteiten ook de noodzakelijke financiële bijstellingen een plek. Deze bijstellingen, zowel incidenteel als structureel, zijn vereist om de budgetten bij te werken en een solide basis te vormen voor de begroting van 2025. Bovendien zijn ze noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen.
De bijstellingen leiden tot een negatief resultaat in deze bestuursrapportage van afgerond € 228.000. Hiervan is € 482.000 structureel negatief en € 254.000 incidenteel positief van karakter. Het positieve incidentele resultaat wordt toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR). Het negatieve structurele resultaat wordt ten laste gebracht van de structurele begrotingsruimte en wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025.
De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 27 juni 2024.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,-
Het college van de gemeente Aa en Hunze
de heer R.L.H. Schoonderbeek de heer A.W. Hiemstra
secretaris burgemeester