Verkeer en vervoer (2.1)
Afschrijving infrastructurele werken
In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor infrastructurele werken. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor een aantal werken uit voorgaande jaren geld dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2024 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Het betreft investeringen in fietspaden, reconstructies en openbare verlichting. Voor de projecten betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 150.000
Licenties applicatie t.b.v. verkeersborden
Er ligt een wettelijke verplichting om (ook) de verkeersdata op orde te hebben. Onderdeel daarvan is de verkeersborden, waar staan deze, wat is de staat van onderhoud etc. Dit kan niet in de applicaties die we al hebben. We draaien nu een pilot met een nieuwe applicatie. Om hier mee door te gaan zijn structurele middelen nodig. Het gaat om een bedrag ad € 7.500,--.
Verkeersveiligheid Asserstaat
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Asserstraat is een bedrag opgenomen van € 35.000. In het originele plan was alleen de aansluiting op de Asserstraat van Roodewoud en het plangebied Rolde vanaf Stationsstraat tot komgrens aan de kant van Assen opgenomen. De zogenaamde fase A en fase B. Naar aanleiding van het ongeval tussen Deurze en de komgrens is daar Fase C aan toegevoegd met dat plangebied. Dat lukt niet (volledig) binnen de bestaande opdracht. Omdat het stuk buiten de kom zeker ook invloed heeft op het stuk binnen de bebouwde kom is het verstandig om deze opdracht uit te breiden en de beide plangebieden tegelijkertijd aan te pakken. De kosten worden incidenteel € 15.000 hoger.
Sportaccommodaties (5.2)
Huurinkomsten Sporthallen
De werkelijke huurinkomsten van de sporthallen sluiten niet meer aan bij de raming. Structureel was de raming al wat te hoog. Helaas is de tendens is dat tijdens en na de coronaperiode het sporten in verenigingsverband minder is geworden en de huurinkomsten daardoor ook. Het verwachte herstel van de huurinkomsten na Corona heeft zich daardoor niet voorgedaan. De huurinkomsten worden daarom nu structureel met een bedrag van € 75.000 naar beneden bijgesteld.
Zwembaden
De exploitatiekosten van de zwembaden stijgen structureel om verschillende redenen. Een belangrijke factor is de toename van de kosten voor het inhuren van personeel. Dit komt door strengere eisen voor toezicht en kwaliteit van personeel, evenals stijgende loonkosten door de CAO. Verder nemen de energiekosten toe door veranderingen in energietarieven en een aanzienlijke stijging van de kosten voor houtpellets. Ook de onderhoudskosten stijgen, mede door strengere eisen voor waterkwaliteit en de benodigde zuiveringsmiddelen. Over het algemeen dragen ook inflatie en stijgende prijzen bij aan de hogere kosten. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten uit kaartverkoop en zwemlessen structureel gestegen. De totale verhoging van de exploitatiekosten bedraagt € 75.000 per jaar.
Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de twee zwembaden, waarbij de exploitatiekosten en andere bedrijfsaspecten worden geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek zullen na de zomer aan uw raad worden gepresenteerd.
Vervanging materieel sportaccommodatie
Bij de overdracht van MFC Boerhoorn aan de stichting is ook de schrobmachine voor het schoonmaken van alle vloeren van het MFC overgedragen. Deze machine was al afgeschreven en is nu ook echt af. Er zijn destijds geen afspraken gemaakt over vervanging of een bijdrage in de kosten. De vloer moet veelvuldig worden ontharst. De machine wordt vervangen door een schrobrobot. Deze schrobt de vloer zonder dat er iemand aanwezig hoeft te zijn. De belasting op de inzet van personeel wordt hierdoor verlaagd. De kosten voor de vervanging van de machine bedragen € 20.000. De aanschaf van de robot kost € 35.000. De extra kosten van € 15.000 zijn gedeeld in een eigen bijdrage van € 7.500 en € 7.500 voor de gemeente. De totale incidentele bijdrage voor de gemeenten is dus € 27.500.
Cultureel Erfgoed (5.4)
Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer
In de najaarsnota is een incidenteel bedrag opgenomen van € 85.000 voor noodzakelijk onderhoud aan de omloopstelling van molen de Juffer. De werkzaamheden zijn in 2023 niet uitgevoerd en het bedrag is abusievelijk vrij gevallen ten gunste van het rekeningresultaat. In deze bestuursrapportage wordt het budget alsnog weer opgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)
Afschrijving infrastructurele werken
In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor aanbrengen van beschoeiing langs het Grevelingskanaal. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. De voorbereiding is gestart maar de investering is nog niet uitgevoerd. Voor dit project betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 75.000.
Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit Natuur
Basiskwaliteit Natuur (BKN) betekent: een minimumniveau waar onze omgeving aan zou moeten voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens. De provincie Drenthe zet in op het principe van BKN en stimuleert gemeenten om dit principe op te nemen in beleid. Hierbij gaat het met name om het behouden en terugbrengen van belangrijke landschapselementen, zodat algemene soorten algemeen blijven. Om voor onze gemeente deze algemene soorten en landschapselementen in beeld te krijgen willen we een natuurwaardenkaart laten opstellen door een extern bureau. De kosten zijn € 50.000. De provinciale bijdrage is € 25.000.
Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)
Subsidie MFC de Spil
Het college heeft besloten een tijdelijke subsidie beschikbaar te stellen van € 30.000 aan het bestuur van MFC de Spil in Gasselternijveen zodat de contracten van de huidige beheerders voorlopig met 12 maanden kunnen worden verlengd tot 1 mei 2025. Dit in afwachting van een definitief besluit van de gemeente omtrent het beheer bij MFC De Spil. Voor de dekking van de extra kosten voor de overbrugging van € 30.000 is binnen de exploitatie van de Spil geen budget beschikbaar.
Accommodaties algemeen
Op accommodatiebeleid gebeurt veel. We kunnen dat niet binnen bestaande bezetting en bestaande budgetten oplossen. Een externe medewerker wordt ingezet voor extra handjes. De kosten zijn Incidenteel € 25.000.
Wonen en bouwen (8.3)
Woningbouwopgave
We zijn op dit moment aan het versnellen op de woningbouwopgave. We merken m.n. dat het uitvoeren van verkenningen veel capaciteit vraagt en tot extra kosten leidt voor bijv. het inzetten van stedenbouwkundige bureaus. Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of we dit binnen het bestaande budget gaan redden. Indien nodig komen we bij de najaarsnota terug met een concreet bedrag.
Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet
Hoewel de intentie van de omgevingswet is om alles eenvoudiger te maken, kost de borging van de nieuwe werkprocessen in de organisatie een behoorlijke extra inspanning. Het kost tijd om kennis en ervaring op te doen met de nieuwe wet. Op het gebied van de vergunningverlening is daardoor gedurende een wat langere periode (incidenteel) extra capaciteit nodig met ervaring. Het betreft in totaal 1 fte voor een periode van een jaar waarvan de kosten worden geraamd op € 150.000. We doen hiervoor een beroep op de rijksmiddelen invoering en implementatie omgevingswet die we middels de decembercirculaire 2023 hebben ontvangen. Deze zijn in de jaarrekening toegevoegd aan de Vrije Algemene reserve (VAR).
4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroot 2024 |
Bijstelling incidenteel |
Bijstelling structureel |
Totaal 2024 |
|
Begroot 2024 |
Bijstelling incidenteel |
Bijstelling structureel |
Totaal 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
4.308 |
-135 |
8 |
4.181 |
|
32 |
|
|
32 |
2.2 |
Parkeren |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
6 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
1.397 |
|
|
1.397 |
|
|
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
179 |
|
|
179 |
|
137 |
|
|
137 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.896 |
28 |
90 |
2.014 |
|
484 |
|
-60 |
424 |
5.3 |
Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
80 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
250 |
85 |
|
335 |
|
28 |
|
|
28 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
4.376 |
-25 |
|
4.351 |
|
24 |
25 |
|
49 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
1.232 |
55 |
|
1.287 |
|
189 |
|
|
189 |
7.2 |
Riolering |
1.579 |
|
|
1.579 |
|
2.244 |
|
|
2.244 |
7.3 |
Afval |
2.549 |
|
|
2.549 |
|
3.291 |
|
|
3.291 |
7.4 |
Milieubeheer |
1.214 |
|
|
1.214 |
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen |
464 |
|
|
464 |
|
100 |
|
|
100 |
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
1.455 |
|
|
1.455 |
|
218 |
|
|
218 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) |
2.870 |
|
|
2.870 |
|
2.902 |
|
|
2.902 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.267 |
150 |
|
1.417 |
|
512 |
|
|
512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat voor bestemming |
|
25.128 |
158 |
98 |
25.383 |
|
10.162 |
25 |
-60 |
10.127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.99 |
Bestemming resultaat |
|
|
|
|
|
266 |
|
|
266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat na bestemming |
25.128 |
158 |
98 |
25.383 |
|
10.428 |
25 |
-60 |
10.393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|