|
|
|
Uitgaven |
Inkomsten |
|
|
|
|
|
| Pijler |
Taakveld |
Onderwerp |
Nadeel |
Voordeel |
Nadeel |
Voordeel |
Resultaat |
i/s |
|
|
|
| 1 |
0.1 |
Representatie college |
15.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 1 |
0.1 |
Opstellen omgevingsvisie |
190.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 1 |
6.1 |
Opvang ontheemden Oekraïne |
7.384.000 |
|
|
7.384.000 |
|
i |
|
|
|
| 1 |
6.1 |
Opvang ontheemden Oekraïne |
116.000 |
|
|
116.000 |
|
s |
|
|
|
| 1 |
6.1 |
Opvang ontheemden Oekraïne |
|
29.055 |
|
|
|
s |
|
|
|
| 1 |
6.1 |
Tijdelijke opvang |
2.300.000 |
|
|
2.300.000 |
|
i |
|
|
|
| 1 |
6.1 |
Aankoop gebouw aanvullende opvang |
200.000 |
|
|
200.000 |
|
s |
|
|
|
| 2 |
4.3 |
Natuur - en Milieu educatie |
|
10.604 |
|
|
|
s |
|
|
|
| 2 |
4.3 |
Spuk gemeentelijk onderwijskansenbeleid |
30.000 |
|
|
30.000 |
|
i |
|
|
|
| 2 |
4.3 |
Eerste inrichting extra huisvesting OBS de Dobbe |
32.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 2 |
6.1 |
Wet Inburgering onderwijsroutes |
536.727 |
|
|
536.727 |
|
i |
|
|
|
| 2 |
6.1 |
Kapitaallasten implementatie soft-ware sociaal domein |
11.130 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 2 |
6.2 |
Veilig thuis Drenthe |
46.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 2 |
6.2 |
Beschermd wonen bijdrage aan Attenta |
6.939 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 2 |
6.2 |
Hogere bijdrage Jeugdhulpregio |
50.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 2 |
6.6 |
WMO vervoer |
25.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 2 |
6.81a |
Beschermd wonen bijdrage |
|
|
|
6.939 |
|
i |
|
|
|
| 2 |
7.1 |
AED en reanimatie |
13.750 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 3 |
5.7 |
Landschapsbeheer |
6.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 3 |
7.4 |
Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI) |
1.399.659 |
|
|
1.399.659 |
|
i |
|
|
|
| 4 |
2.1 |
Voordeel afschrijvingen infra wegen/fietspaden/verlichting |
|
150.000 |
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
2.1 |
Licentiekosten applicatie t.b.v. verkeersborden |
7.500 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 4 |
2.1 |
Verkeersveiligheid Asserstraat |
15.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
5.2 |
Huurinkomsten sporthallen |
|
|
75.000 |
|
|
s |
|
|
|
| 4 |
5.2 |
Exploitatie zwembaden |
90.000 |
|
|
15.000 |
|
s |
|
|
|
| 4 |
5.2 |
Bijdrage vervangen schrobmachine |
27.500 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
5.5 |
Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer |
85.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
5.7 |
Voordeel afschrijvingen beschoeiing Grevelingskanaal |
|
75.000 |
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
5.7 |
Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit natuur |
50.000 |
|
|
25.000 |
|
i |
|
|
|
| 4 |
6.1 |
Subsidie MFC de Spil |
30.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
6.1 |
Inhuur accommodatiebeleid |
25.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 4 |
8.3 |
Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet |
150.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Representatie personeel |
28.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Voordeel afschrijvingen tractie |
|
250.000 |
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Voordeel afschrijving huisvesting |
|
75.000 |
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Samenwerking SDA |
70.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Projectmatig werken |
50.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Schoonmaakkosten |
125.000 |
|
|
|
|
s |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Onderzoek automatisering |
51.000 |
|
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Rente kortlopende leningen |
|
500.000 |
|
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Dividend Enexis |
|
|
60.000 |
|
|
i |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Dividend Enexis |
|
|
20.000 |
|
|
s |
|
|
|
| 5 |
0.4 |
Dividend BNG |
|
|
10.000 |
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal bestuursrapportage |
13.166.205 |
1.089.659 |
165.000 |
12.013.325 |
-228.221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|