| Recapitulatie bijstellingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie bijstellingen | lasten | baten | |||||||||
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
| Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | ||||
| 2024 | incidenteel | structureel | 2024 | 2024 | incidenteel | structureel | 2024 | ||||
| 01 Bestuur en participatie | 5.683 | 9.874 | 302 | 15.859 | 1.099 | 9.684 | 316 | 11.099 | |||
| 02 Zorg | 31.936 | 652 | 89 | 32.677 | 5.870 | 574 | 6.444 | ||||
| 03 Economie, werk en recreatie | 1.684 | 1.400 | 6 | 3.090 | 2.593 | 1.400 | 3.992 | ||||
| 04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen | 25.128 | 158 | 98 | 25.383 | 10.428 | 25 | -60 | 10.393 | |||
| 05 Middelen en ondersteuning | 16.106 | -724 | 223 | 15.605 | 60.547 | -70 | -20 | 60.457 | |||
| Algemeen totaal | 80.536 | 11.359 | 718 | 92.613 | 80.536 | 11.612 | 236 | 92.385 | |||
| Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
| Structureel | |||||||||||
| Beginsaldo (begroting 2024) | 752 | ||||||||||
| Bijstellingen structureel najaarsnota 2023 | -183 | ||||||||||
| Bijstelling nieuwbouw buitendienstlocatie | -32 | ||||||||||
| Bijstelling nieuwbouw onderwijs- en cultuuraccommodatie Gieten | -113 | ||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten en baten) | -482 | ||||||||||
| Saldo na bijstellingen | -58 | ||||||||||
| Incidenteel | |||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten en baten) | 254 | ||||||||||
| Saldo na bijstellingen | 254 | ||||||||||
Recapitulatie
Overzicht bijstellingen
Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen| Uitgaven | Inkomsten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijler | Taakveld | Onderwerp | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Resultaat | i/s | |||
| 1 | 0.1 | Representatie college | 15.000 | s | |||||||
| 1 | 0.1 | Opstellen omgevingsvisie | 190.000 | i | |||||||
| 1 | 6.1 | Opvang ontheemden Oekraïne | 7.384.000 | 7.384.000 | i | ||||||
| 1 | 6.1 | Opvang ontheemden Oekraïne | 116.000 | 116.000 | s | ||||||
| 1 | 6.1 | Opvang ontheemden Oekraïne | 29.055 | s | |||||||
| 1 | 6.1 | Tijdelijke opvang | 2.300.000 | 2.300.000 | i | ||||||
| 1 | 6.1 | Aankoop gebouw aanvullende opvang | 200.000 | 200.000 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | Natuur - en Milieu educatie | 10.604 | s | |||||||
| 2 | 4.3 | Spuk gemeentelijk onderwijskansenbeleid | 30.000 | 30.000 | i | ||||||
| 2 | 4.3 | Eerste inrichting extra huisvesting OBS de Dobbe | 32.000 | i | |||||||
| 2 | 6.1 | Wet Inburgering onderwijsroutes | 536.727 | 536.727 | i | ||||||
| 2 | 6.1 | Kapitaallasten implementatie soft-ware sociaal domein | 11.130 | s | |||||||
| 2 | 6.2 | Veilig thuis Drenthe | 46.000 | i | |||||||
| 2 | 6.2 | Beschermd wonen bijdrage aan Attenta | 6.939 | i | |||||||
| 2 | 6.2 | Hogere bijdrage Jeugdhulpregio | 50.000 | s | |||||||
| 2 | 6.6 | WMO vervoer | 25.000 | s | |||||||
| 2 | 6.81a | Beschermd wonen bijdrage | 6.939 | i | |||||||
| 2 | 7.1 | AED en reanimatie | 13.750 | s | |||||||
| 3 | 5.7 | Landschapsbeheer | 6.000 | s | |||||||
| 3 | 7.4 | Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI) | 1.399.659 | 1.399.659 | i | ||||||
| 4 | 2.1 | Voordeel afschrijvingen infra wegen/fietspaden/verlichting | 150.000 | i | |||||||
| 4 | 2.1 | Licentiekosten applicatie t.b.v. verkeersborden | 7.500 | s | |||||||
| 4 | 2.1 | Verkeersveiligheid Asserstraat | 15.000 | i | |||||||
| 4 | 5.2 | Huurinkomsten sporthallen | 75.000 | s | |||||||
| 4 | 5.2 | Exploitatie zwembaden | 90.000 | 15.000 | s | ||||||
| 4 | 5.2 | Bijdrage vervangen schrobmachine | 27.500 | i | |||||||
| 4 | 5.5 | Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer | 85.000 | i | |||||||
| 4 | 5.7 | Voordeel afschrijvingen beschoeiing Grevelingskanaal | 75.000 | i | |||||||
| 4 | 5.7 | Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit natuur | 50.000 | 25.000 | i | ||||||
| 4 | 6.1 | Subsidie MFC de Spil | 30.000 | i | |||||||
| 4 | 6.1 | Inhuur accommodatiebeleid | 25.000 | i | |||||||
| 4 | 8.3 | Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet | 150.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Representatie personeel | 28.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Voordeel afschrijvingen tractie | 250.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Voordeel afschrijving huisvesting | 75.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Samenwerking SDA | 70.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Projectmatig werken | 50.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Schoonmaakkosten | 125.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Onderzoek automatisering | 51.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Rente kortlopende leningen | 500.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Dividend Enexis | 60.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Dividend Enexis | 20.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Dividend BNG | 10.000 | i | |||||||
| Totaal bestuursrapportage | 13.166.205 | 1.089.659 | 165.000 | 12.013.325 | -228.221 | ||||||