Geachte leden van de raad,
Voor u ligt het document 'bestuursrapportage 2022'.
Binnen de vernieuwde P&C (Planning en Control) cyclus is het na de sturingsmonitor nu de beurt aan de bestuursrapportage. De vernieuwde P&C cyclus is een groeimodel.
In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2022. We doen dit op afwijkingen en gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de inleiding. We melden alleen de bijzonderheden, als er sprake is van omstandigheden die zorgen voor een (verwachte) afwijking van de begroting. In de algemene tekst per pijler is aandacht voor de zaken die goed lopen zonder deze allemaal in detail te benoemen.
Daarnaast is een onderdeel 'Actualiteiten' toegevoegd waarin aandacht is voor de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne en de stijgende inflatie als gevolg van de huidige wereldsituatie.
Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. De knelpunten met betrekking tot de personele capaciteit zijn nog niet geheel opgelost en de stijgende inflatie heeft ook een stevige invloed.
Behalve de voortgang van de activiteiten treft u in de bestuursrapportage ook de noodzakelijke financiële bijstellingen aan. Deze noodzakelijke bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de begroting 2023. Daarnaast zijn deze nodig om niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken te krijgen.
De bijstellingen leiden tot een positief resultaat in deze bestuursrapportage van € 712.590. Hiervan is € 250.488 structureel en € 462.102 incidenteel van karakter. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR).
De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 30 juni 2022.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Het college van de gemeente Aa en Hunze
de heer R.L.H. Schoonderbeek de heer A.W. Hiemstra
secretaris burgemeester