2.1 Verkeer en vervoer
Waterschapslasten
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. In 2018 is het bedrag voor waterschapsbelasting in verband met wegen (verhard onbebouwd oppervlak) structureel naar beneden bijgesteld. Dit omdat het waterschap te veel oppervlakte had ingedeeld in het hogere tarief voor verhard onbebouwd oppervlak. Die bijstelling is te ambitieus gebleken. De raming wordt nu met structureel € 25.000 verhoogd.
Gladheidsbestrijding
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Terugkijkend op de laatste zes strooiseizoenen hebben we één keer (2016) het jaar afgesloten met een tekort voor aankoop van zout. De andere jaren hebben we ruim onder besteed. Met de winters van de laatste jaren is het verantwoord om structureel € 10.000 minder te begroten.
Afschrijving verkeer en vervoer
Door uitstel van investeringen in reconstructies en uitbreiding van fietspaden is de eerste afschrijving over deze investeringen niet in 2021 maar in 2022. Dit betekent een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 40.000 in 2021.
Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg
Het betreft hier een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Eekschillersweg in Gieten is in 2020 een investering gedaan en is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Uit deze reserve worden de afschrijvingskosten gedekt. Een deel van de investering was echter aankoop van grond waarover niet hoeft te worden afgeschreven. Dit deel van de reserve kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 87.000 met een afschrijving van € 3.480. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De verrekening van de reserve vindt plaats bij bestemming resultaat.
Verkeer, vervoer en meldingen
Om de ambitie van de raad en het college waar te maken zijn er extra middelen nodig. De knelpunten spitsen zich met name toe op de onderdelen wegen (w.o. fiets- en voetpaden) en de verkeersveiligheid. Daarnaast is er sprake van een stijgend aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte. Om deze knelpunten op te lossen is extra inzet nodig en daarvoor vragen we een incidenteel bedrag ad € 105.000.
Herinrichting openbare ruimte centrum Gieten
Het betreft ten eerste een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van het centrum in Gieten is in eerste instantie een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld. Op de uitgave moet conform de voorschriften echter worden afgeschreven. Het restantkrediet van € 469.000 wordt omgezet in een reserve dekking kapitaallasten. De afschrijvingslasten ad € 11.725 komen jaarlijks ten laste van deze reserve. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De structurele rente van € 2.345 (0,5% van de investering) komen ten lasten van de algemene middelen.
Daarnaast is voor de uitvoering een bedrag van € 50.000 extra nodig. De kapitaallast hiervan is € 1.500 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,5%). Het bedrag van € 50.000 wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten waaruit de jaarlijkse kapitaallast wordt gedekt. De oorzaak van de bijstelling is dat na de bestekraming de prijzen van materialen sterk zijn gestegen. Daarnaast zijn de kosten van grond afvoer en storten aanzienlijk hoger uitgevallen door de Pfas problematiek. Vervolgens heeft de uitvoering van de Schoolstraat plaats gevonden in 3 fases ipv 1 om minder overlast te veroorzaken. Deze wijze van uitvoering is echter aanmerkelijk duurder.
5.1 Sportbeleid en activering
Coronasteun sportverenigingen.+
Voor het ondersteunen van de sportverenigingen wordt een bedrag ad € 15.000 gereserveerd. Dit is naast het kwijtschelden van de huur van de sportaccommodaties en velden.
De amateurverenigingen voor sport vervullen een belangrijke maatschappelijke rol en worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Voor de samenleving is het van belang dat deze verenigingen niet omvallen. Daarnaast lopen de verenigingen inkomsten mis doordat acties om extra financiële middelen in te zamelen niet of nauwelijks plaats kunnen vinden en/of leden hun lidmaatschap opzeggen. Daarom wordt voorgesteld om deze verenigingen een compensatie cq. tegemoetkoming te bieden.
Deze regeling is laagdrempelig en biedt een bedrag van € 300,- per vereniging. Voor deze regeling hoeven geen documenten overlegd te worden. Voor deze regeling is een bedrag ad € 15.000,- beschikbaar.
NB: Voor culturele verenigingen is ook een dergelijke subsidieregeling in het leven geroepen maar daarvoor hoeven geen extra middelen te worden gevraagd. Hiervoor kan nog gebruik gemaakt worden van de middelen die in 2020 voor dit doel beschikbaar zijn gesteld.
5.2 Sportaccommodaties
Huurderving i.v.m. Corona
In de periode januari t/m 11 mei mogen de sportaccommodaties en de sportvelden niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt. De huur over deze periode wordt dan ook niet bij de sportverenigingen in rekening gebracht. Dit betekent een huurderving van € 64.085. Hiervoor wordt een compensatieverzoek bij het rijk ingediend. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze (deel) wordt verkregen. Als hier duidelijkheid over is wordt dit als bijstelling in het najaar meegenomen. Met betrekking tot de inkomstenderving van de zwembaden over 2020 is ook een compensatieverzoek ingediend. Ook de uitkomsten hiervan worden in het najaar meegenomen.
Onderhoudsbudget sportvelden
Het onderhouds- en renovatiebudget van € 62.000 voor vervanging van randapparatuur langs sportvelden, waaronder doelen, lichtmasten, verlichting, ballenvangers, leunhekken, beregeningsinstallaties wordt al een aantal jaren overschreden. Structureel is een bedrag van € 10.000 extra nodig.
Budget vervanging gymnastiektoestellen
Gymnastiektoestellen worden periodiek geïnspecteerd en als dat nodig is vervangen. Voor de vervanging van gymnastiektoestellen in de gemeentelijke sportgebouwen is structureel een bedrag van € 10.000 extra nodig. De raming nu is € 25.000. Er is al een aantal jaren sprake van een tekort op het budget.
5.6 Media
Bibliotheken
Vanuit de provincie Drenthe ontvangen we extra middelen ten behoeve van het bibliotheekwerk. Deze middelen betalen wij door aan biblionet Drenthe die voor ons deze taak uitvoert. Het betreft een bedrag ad € 100.000,-. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De kosten van het openbaar groen staan de laatste jaren erg onder druk. Om toch een goede kwaliteit van onderhoud te kunnen leveren ontstaan overschrijdingen van de budgetten. Er is , ondanks de inzet van de kernteams en de buitenteams, onvoldoende capaciteit aanwezig om al het openbaar groen te onderhouden. Daarom wordt op een aantal onderdelen aannemers ingehuurd. te denken valt aan het groen rondom het gemeentehuis, gespecialiseerd onderhoud, kleinere renovaties in het groen en het groenonderhoud in uitbreidingsplannen. Er is een bedrag ad € 70.000 structureel extra benodigd
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Haalbaarheidsonderzoek Gieten
Er wordt budget gevraagd voor het doen van een quick scan naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van verenigingen in Gieten.
Bij de quick scan worden de verschillende keuzes/scenario’s in beeld gebracht in afstemming met betrokkenen als verenigingen en Dorpsbelangen Gieten e.o. en worden mogelijke scenario’s onderzocht. Het betreft een bedrag ad € 100.000. Dit is inclusief een bedrag voor uitvoering in de eigen organisatie.
Corona-ondersteuning dorpshuizen
Voor de ondersteuning van dorpshuizen in Corona tijd is ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Het subsidieplafond hiervoor bedraagt € 35.000. Van dit bedrag is € 17.000 nog beschikbaar vanuit 2020 zodat nu een extra bedrag ad € 18.000 wordt gevraagd.
7.3 Afval
Actualisatie afvalbeleid
Voor de actualisatie van het afvalbeleid is incidenteel € 25.000 nodig benodigd voor externe ondersteuning.
PMD
Vervuiling van het ingezamelde PMD afval leidt tot hogere kosten en lagere opbrengsten. Dit heeft een stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg. Om de vervuiling tegen te gaan worden actieweken georganiseerd waarin een controleur/coach meeloopt met het inzamelvoertuig en inwoners attent maakt op de vervuiling in het door hen aangeboden PMD. De kosten hiervoor worden geschat op € 30.000 en worden naar verwachting terugverdiend door een hogere opbrengst van het ingezamelde materiaal. Het geheel is daarom budgettair neutraal verwerkt.
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het ‘Communicatie- en actieplan reductie afval en kosten’.
7.4 Milieubeheer
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.
Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 12,4 miljoen (excl. Btw) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Voor onze gemeente is hiervoor € 25.000 beschikbaar. Daarnaast ontvangen we een bedrag ad € 10.000 om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. Totaal € 237.000
De middelen voor Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten worden beschikbaar gesteld als een decentralisatie-uitkering. De middelen zijn bij toekenning in december 2019 bij de jaarrekening 2019 gestort in de reserve incidentele dekkingsmiddelen en worden nu daaruit onttrokken. Een en ander werkt budgettair neutraal uit in de begroting.
RREW gelden
De RREW is een rijkssubsidie die tot doel heeft om zowel huurders als woningeigenaren te stimuleren om relatief eenvoudige verduurzamingsmaatregelen te nemen. Aa en Hunze gaat deze middelen inzetten voor onder andere het uitrollen energiedisplays en energiebespaarboxen, een CV update check, wijktours en warmtescans. Deze subsidie sluit goed aan bij de ambities die we hebben voor energiebesparing bij de laagste inkomens.
We ontvangen een bedrag ad € 275.000. Een en ander is budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.
RVO subsidie
Deze subsidie helpt de gemeente om een Transitievisie warmte te kunnen opstellen. Met deze middelen heeft de gemeente een extern adviseur kunnen inschakelen. We ontvangen een bedrag ad € 20.660 die we hiervoor inzetten. Een en ander is budgettair verwerkt in deze bestuursrapportage.
Omgevingsveiligheidsdiensten
We ontvangen een bedrag ad € 8.000 binnen een DU voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Dit budget komt ten goede aan de Rud Drenthe. Dit verloopt budgettair neutraal, de inkomst wordt verantwoord binnen pijler 5 bij de Algemene Uitkering.
De bijdrage voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RudD) wordt volgens een andere systematiek berekend en is nu beter afgestemd op de daadwerkelijke afname van de verschillende gemeenten. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 15.671,- structureel.
Juridische ondersteuning handhavingsverzoek
Begin november 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Dit betreft de afwijzing van een handhavingsverzoek door het Ministerie van Economische Zaken (winddossier).
Voor externe ondersteuning bij de beoordeling van deze uitspraak en het vervolgens instellen van hoger beroep bij de Raad van State, om vast te laten stellen wie bevoegd gezag is, zijn extra middelen nodig. De benodigde extra middelen worden ingeschat op € 50.000.
Verduurzaming accommodaties
Het budget verduurzaming accommodaties is vorig jaar opgeheven. Er blijken echter nog verplichtingen op te liggen tot een bedrag van ca. € 10.000,--. Dat budget wordt hiervoor nu weer opgevoerd.
8.3 Wonen en bouwen
Grond recreatieschap Pottendijk
Het recreatieschap heeft haar eigendom aan de Pottendijk in Emmen verkocht. De gemeente Aa en Hunze krijgt een deel van de opbrengst. Incidenteel € 19.000.
Bouwleges (corona)
Door Corona zijn er in het jaar 2020 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich voor het jaar 2021 door te zetten. Er wordt incidenteel een hogere opbrengst geraamd van € 160.000. Gelet op de hierdoor ontstane hoge werkdruk binnen het team Backoffice wordt een bedrag van € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie.
Handhaving i.r.t. recreatieterreinen
Om de continuïteit van de integrale handhaving op de recreatieterreinen te waarborgen is extra capaciteit benodigd. Deze behoefte houdt ook verband met het lopende project ‘vitale vakantieparken’. Het Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken kent een robuust pakket aan handhavingswerkzaamheden. Voor de uitvoering ervan is een incidenteel budget nodig voor 2021 van € 85.000. Voorstellen voor 2022 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.