Geachte leden van de raad,
Voor u ligt het document 'bestuursrapportage 2021.
Binnen de vernieuwde P&C cyclus is het na de sturingsmonitor nu de beurt aan de bestuursrapportage. De vernieuwde P&C cyclus is een groeimodel en we zijn daarin een lerende organisatie. We zijn dan ook benieuwd naar uw reactie.
In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. We doen dit op afwijkingen en gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de inleiding. We melden alleen de bijzonderheden, als er sprake is van omstandigheden die zorgen voor een (verwachte) afwijking van de begroting. Hierin is in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van Corona. In de algemene tekst per pijler is aandacht voor de zaken die goed lopen zonder deze allemaal in detail te benoemen.
Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. Door een combinatie van factoren lopen we tegen de grenzen van de organisatie aan. Hiervoor vragen we in deze bestuursrapportage extra (incidentele) middelen.
Behalve de voortgang van de activiteiten treft u in de bestuursrapportage ook de noodzakelijke financiële bijstellingen aan. Deze noodzakelijke bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de begroting 2022. Daarnaast zijn deze nodig om niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken te krijgen.
De bijstellingen leiden tot een negatief resultaat in deze bestuursrapportage van € 461.000. Hiervan is -/- € 238.000 structureel en -/- € 223.000 incidenteel van karakter. Onze financiële positie biedt hiervoor voldoende ruimte om dit op te kunnen vangen.
De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 30 juni 2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Mevrouw mr. M. Tent de heer A.W. Hiemstra
Secretaris burgemeester
