Samenvatting

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2025 incidenteel structureel 2025 2025 incidenteel structureel 2025
01 Bestuur en participatie 6.300 548 8.416 15.264 1.321 520 8.406 10.247
02 Zorg 33.445 1.024 -22 34.447 6.410 862 -16 7.256
03 Economie, werk en recreatie 1.950 202 2.152 3.250 162 3.412
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 25.496 598 1 26.094 10.228 119 10.347
05 Middelen en ondersteuning 13.275 -26 150 13.398 59.257 953 -20 60.190
Algemeen totaal 80.465 2.346 8.545 91.356 80.465 2.617 8.370 91.452
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2025) 106
Bijstellingen structureel najaarsnota 2024 -17
Bijstellingen (saldo lasten en baten) -175
Saldo na bijstellingen -86
Incidenteel
Bijstellingen (saldo lasten en baten) 271
Saldo na bijstellingen 271

Overzicht bijstellingen

Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen
Uitgaven Inkomsten
Pijler Taakveld Onderwerp Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Resultaat i/s
1 0.1 Wachtgelden college 70.000 i
2 6.2 Hogere bijdrage Jeugdhulpregio 20.000 i
3 3.4 Forensenbelasting 40.000 i
3 5.7 Brugbediening Grevelingskanaal 80.000 i
4 2.1 Voordeel afschrijvingen infra wegen/fietspaden/verlichting 145.000 i
4 4.2 Tijdelijke huisvesting PWA Eext 73.360 i
4 4.2 Quick Scan Flora en Fauna 15.900 i
4 4.2 Verwijdering tijdelijke units de Kameleon 52.000 i
4 4.2 Tijdelijk huisvesting Dr. Nassaucollege 85.000 i
4 4.2 Plaatsingskosten tijdelijke huisvesting Dr. Nassaucollege 333.000 i
4 5.7 Voordeel afschrijvingen beschoeiing Grevelingskanaal 85.000 i
4 5.7 Herplant bomen stormschade 180.000 i
4 6.1 Leefbaarheidsfonds 100.000 i
4 6.1 Onderwijs- en cultuuraccommodatie (voordeel kap.lasten) 131.000 i
5 0.3 MJOP's storting voorziening 390.000 i
5 0.4 Voordeel afschrijvingen tractie 220.000 i
5 0.4 Verzekeringspremies 10.000 i
5 0.4 Beveiliging gemeentehuis 12.300 i
5 0.4 Taxatiekosten verzekering 37.500 i
5 0.4 Salarissen voordeel CAO 317.000 i
5 0.5 Rente kortlopende leningen 700.000 i
5 0.8 Dividend Enexis 60.000 i
5 0.8 Dividend Atterro 12.000 i
Subtotaal incidenteel 1.449.060 1.608.000 0 112.000 -270.940
1 0.1 Accountantskosten Sisa 10.000 s
4 4.2 Indexatie aanneemsom PWA Eext (kap.last) 9.400 s
4 5.2 Schoonmaakkosten gymzaal 't Witzand 6.000 s
4 7.4 Aanpassing bijdrage ODD 24.433 s
4 8.1 Bijdrage OmgevingsPlatform Drenthe (OPD) 10.000 s
5 0.3 MJOP's 111.000 s
5 0.4 Vergoeding Attenta werkplekken 13.813 s
5 0.4 Vervanging rioolreiniger (kap. Last) 3.105 s
5 0.4 Hogere last vervanging Aeolus 10.750 s
5 0.4 Netwerkkosten gas en electra 25.000 s
Subtotaal structureel 185.255 24.433 13.813 0 174.635
Totaal resultaat 1.634.315 1.632.433 13.813 112.000 -96.305
1 6.1 Opvang ontheemden Oekraïne 5.726.000 5.726.000 s
1 6.1 Opvang ontheemden Oekraïne leefgeld/eigenbijdrage 520.000 520.000 i
1 6.1 TGO de Biester 2.680.000 2.680.000 s
1 6.1 Bijdrage Attenta (dekking) 42.500 i
2 4.3 Spuk gemeentelijk onderwijskansenbeleid 33.000 33.000 i
2 4.3 Voorschoolse voorzieningen peuters 5.694 i
2 5.3 Naoberschapsfonds 33.643 33.643 i
2 5.3 Culturele alliantie 16.175 16.175 s
2 5.6 Bibliotheek 100.000 1
2 6.1 Wet Inburgering onderwijsroutes 518.702 518.702 i
2 6.1 Spuk Eén tegen eenzaamheid 10.762 10.762 i
2 6.2 Extra middelen Attenta 204.500 i
2 6.2 Brede Spuk mentale gezondheid 6.726 6.726 i
2 6.2 Brede Spuk leefomgeving 13.452 13.452 i
2 6.2 Brede Spuk kansrijke start & vroegsign. Alcohol 3.363 3.363 i
2 6.2 Brede Spuk versterken sociale basis 48.428 48.428 i
2 6.2 Brede Spuk coord kst en reg. Aanpak preventie 9.820 9.820 i
2 6.811 Bijdrage Attenta (dekking) 85.000 i
2 7.1 Bijdrage Attenta (dekking) 77.000 i
2 7.1 IZA Spuk Middelen Gezonde marke 141.600 141.600 i
2 7.1 Brede spuk aanpak obesitas 23.541 23.541 i
2 7.1 Brede spuk welzijn op recept 15.470 15.470 i
2 7.1 Brede spuk verst. Kennis- en advies GGD 3.363 3.363 i
3 7.4 CDOKE Netcongestie 24.347 24.347 i
3 7.4 Subsidie pre-SMP / storting VAR 98.064 98.064 i
4 2.1 Herinrichting Gieterweg Gasselte 119.252 119.252 i
5 0.4 Uitvoeringskosten Nij Begun 781.000 781.000 i
5 0.7 DU Bibliotheekwerk 100.000 i
5 0.7 DU Voorschoolse voorzieningen peuters 5.694 i
Subtotaal neutrale wijzigingen 11.115.033 226.369 21.869 10.910.533 0
Totaal bestuursrapportage 12.749.348 1.858.802 35.682 11.022.533 96.305