| Recapitulatie bijstellingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recapitulatie bijstellingen | lasten | baten | |||||||||
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
| Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | Begroot | Bijstelling | Bijstelling | Totaal | ||||
| 2023 | incidenteel | structureel | 2023 | 2023 | incidenteel | structureel | 2023 | ||||
| 01 Bestuur en participatie | 5.066 | 7.549 | 276 | 12.891 | 840 | 7.545 | 255 | 8.640 | |||
| 02 Zorg | 30.145 | 883 | 22 | 31.050 | 6.036 | 594 | -3 | 6.627 | |||
| 03 Economie, werk en recreatie | 2.062 | 411 | 532 | 3.005 | 3.017 | 270 | 532 | 3.819 | |||
| 04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen | 22.782 | 297 | 197 | 23.276 | 10.684 | 70 | -11 | 10.743 | |||
| 05 Middelen en ondersteuning | 14.113 | -158 | 1.078 | 15.033 | 53.592 | 680 | 1.461 | 55.733 | |||
| Algemeen totaal | 74.168 | 8.982 | 2.105 | 85.255 | 74.168 | 9.159 | 2.235 | 85.561 | |||
| Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
| Structureel | |||||||||||
| Beginsaldo (begroting 2023) | 223 | ||||||||||
| Bijstellingen structureel najaarsnota 2022 | -81 | ||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten en baten) | 130 | ||||||||||
| Saldo na bijstellingen | 272 | ||||||||||
| Incidenteel | |||||||||||
| Beginsaldo | |||||||||||
| Bijstellingen (saldo lasten en baten) | 177 | ||||||||||
| Saldo na bijstellingen | 177 | ||||||||||
Recapitulatie
Overzicht bijstellingen
Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen| Pijler | Taakveld | Onderwerp | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Resultaat | i/s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | Sponsoring Host City | 10.000 | i | |||||||
| 1 | 0.1 | Contributie VNG | 10.000 | s | |||||||
| 1 | 0.1 | Verhoging fractiebudgetten | 11.000 | s | |||||||
| 1 | 1.1 | Bluswatervulpunten | 14.000 | i | |||||||
| 1 | 6.1 | Spuk ontheemden | 45.000 | 45.000 | i | ||||||
| 1 | 6.0 | Opvang ontheemden Oekraine | 7.000.000 | 7.000.000 | i | ||||||
| 1 | 6.1 | Opvang ontheemden Oekraine | 255.000 | 255.000 | s | ||||||
| 1 | 6.1 | Crisisnoodopvang | 500.000 | 500.000 | i | ||||||
| 2 | 4.2 | Schoolpleinrevolutie | 40.000 | 40.000 | i | ||||||
| 2 | 4.2 | Hogere kapitaallasten investeringen OBS Kameleon | 6.000 | 6.000 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | Nationaal Programma Onderwijs | 67.000 | 67.000 | i | ||||||
| 2 | 4.3 | Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid | 27.000 | 27.000 | s | ||||||
| 2 | 4.3 | SPUK voorschoolse educatie ontheemde peuters | 45.000 | 45.000 | i | ||||||
| 2 | 5.6 | Spuk informatiepunten digitale overheid | 25.000 | 25.000 | s | ||||||
| 2 | 5.7 | Spuk programmakosten inburgering | 264.000 | 264.000 | i | ||||||
| 2 | 6.2 | Regiodeal kinderen eerst 2023 tranche 8 | 46.000 | 46.000 | s | ||||||
| 2 | 6.2 | Regiodeal Kansen 4 kinderen 2023 | 16.000 | 16.000 | s | ||||||
| 2 | 6.3 | Armoedebestrijding | 25.000 | s | |||||||
| 2 | 6.3 | Bijstand voor zelfstandigen | 100.000 | i | |||||||
| 2 | 6.3 | BUIG budget | 216.000 | i | |||||||
| 2 | 6.3 | Energietoeslag voor minima | 393.000 | i | |||||||
| 2 | 7.1 | DU gezond in de stad | 12.000 | i | |||||||
| 3 | 5.7 | Beschoeiing Grevelingkanaal | 37.000 | i | |||||||
| 3 | 7.4 | SPUK aanpak energiearmoede (tweede tranch 2022) | 335.000 | 335.000 | i | ||||||
| 3 | 7.4 | Regiodeal: Proeftuin energiearmoede | 135.000 | 135.000 | i | ||||||
| 3 | 7.4 | SPUK Uitvoeringskosten klimaatbeleid (CDOKE) | 532.000 | 532.000 | s | ||||||
| 3 | 7.4 | Duurzaamheid en klimaat | 200.000 | 200.000 | i | ||||||
| 3 | 7.4 | SPUK energie armoedebestrijding | 178.000 | i | |||||||
| 4 | 2.1 | Reconstructie weg Anderen-Rolde | 23.000 | s | |||||||
| 4 | 2.1 | Elektriciteit openbare verlichting | 60.000 | i | |||||||
| 4 | 2.1 | Elektriciteit openbare verlichting | 60.000 | s | |||||||
| 4 | 2.1 | Voordeel afschrijving infra wegen/ fietspaden/verlicht. | 100.000 | i | |||||||
| 4 | 2.1 | Hogere afschrijving door aanvullende investeringen | 3.500 | s | |||||||
| 4 | 2.1 | Verkeersveiligheid Asserstraat | 35.000 | i | |||||||
| 4 | 2.1 | Actualiseren GVVP | 30.000 | i | |||||||
| 4 | 5.1 | Vervallen DU combinatiefuntionaris | 86.000 | s | |||||||
| 4 | 5.1 | Nationale sportweek Host City | 25.000 | i | |||||||
| 4 | 5.2 | Correctie trend op zwembad, sport- en tennis | 11.000 | s | |||||||
| 4 | 5.2 | Kunstmest sportvelden | 35.000 | s | |||||||
| 4 | 5.2 | Systeem update sporthallen | 6.000 | s | |||||||
| 4 | 5.3 | Verv. DU Combinatiefunctionarissen (zie ook sport) | 17.000 | s | |||||||
| 4 | 6.1 | MFC de Boerhoorn Rolde | 40.000 | i | |||||||
| 4 | 7.3 | Verruiming openingstijden ABS/ groenafval dorpen | 12.000 | i | |||||||
| 4 | 7.4 | Bijdrage RudD | 90.000 | s | |||||||
| 4 | 7.4 | Bijdrage RudD | 85.000 | i | |||||||
| 4 | 7.5 | Onderhoud begraafplaatsen | 57.000 | s | |||||||
| 4 | 7.5 | Kosten ruimingswerkzaamheden begraafplaatsen | 25.000 | s | |||||||
| 4 | 7.5 | Kosten ruimingswerkzaamheden begraafplaatsen | 75.000 | i | |||||||
| 4 | 8.3 | Vergoeding overname grond Kruitstraat GNV | 70.000 | i | |||||||
| 4 | 8.3 | Voorbereidingskrediet Tiny Houses GNV | 35.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Tractie kapitaallasten uitstel investeringen | 225.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Kapitaallasten investeringen huisvesting buitendienst | 43.000 | i | |||||||
| 5 | 0.4 | Verhoging salarissen agv nieuwe CAO | 750.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Thuiswerkvergoeding | 30.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Flexibel personeelsbudget | 100.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering | 10.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Verzekeringen | 20.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Automatisering | 75.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Vervanging kleding buitendienst en kernteams | 30.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Afschrijving materieel buitendienst | 19.000 | s | |||||||
| 5 | 0.4 | Implementatie Observ naar de cloud | 60.000 | i | |||||||
| 5 | 0.5 | Rente kortlopende leningen | 100.000 | i | |||||||
| 5 | 0.5 | Dividend enexis | 20.000 | s | |||||||
| 5 | 0.5 | Dividend enexis | 140.000 | i | |||||||
| 5 | 0.5 | Rente diverse investeringen | 2.000 | 2.000 | s | ||||||
| 5 | 0.5 | Belastingen overige | 50.000 | 40.000 | i | ||||||
| 5 | 0.5 | Belastingen overige | 44.000 | 34.000 | s | ||||||
| 5 | 0.7 | Algemene uitkering en overige uikering Gemeentefonds | 103.000 | 1.500.000 | s | ||||||
| 5 | 0.7 | Algemene uitkering en overige uikering Gemeentefonds | 500.000 | i | |||||||
| 5 | 0.8 | Vergoeding salarissen SDA Assen en Tynaarlo | 50.000 | s | |||||||
| 5 | 5.99 | Sociale wetgeving ambtenaren | 100.000 | i | |||||||
| Totaal bestuursrapportage | 11.940.500 | 853.000 | 461.000 | 11.855.000 | 306.500 | ||||||