Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2023 incidenteel structureel 2023 2023 incidenteel structureel 2023
01 Bestuur en participatie 5.066 7.549 276 12.891 840 7.545 255 8.640
02 Zorg 30.145 883 22 31.050 6.036 594 -3 6.627
03 Economie, werk en recreatie 2.062 411 532 3.005 3.017 270 532 3.819
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 22.782 297 197 23.276 10.684 70 -11 10.743
05 Middelen en ondersteuning 14.113 -158 1.078 15.033 53.592 680 1.461 55.733
Algemeen totaal 74.168 8.982 2.105 85.255 74.168 9.159 2.235 85.561
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2023) 223
Bijstellingen structureel najaarsnota 2022 -81
Bijstellingen (saldo lasten en baten) 130
Saldo na bijstellingen 272
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten en baten) 177
Saldo na bijstellingen 177

Overzicht bijstellingen

Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen
Pijler Taakveld Onderwerp Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Resultaat i/s
1 0.1 Sponsoring Host City 10.000 i
1 0.1 Contributie VNG 10.000 s
1 0.1 Verhoging fractiebudgetten 11.000 s
1 1.1 Bluswatervulpunten 14.000 i
1 6.1 Spuk ontheemden 45.000 45.000 i
1 6.0 Opvang ontheemden Oekraine 7.000.000 7.000.000 i
1 6.1 Opvang ontheemden Oekraine 255.000 255.000 s
1 6.1 Crisisnoodopvang 500.000 500.000 i
2 4.2 Schoolpleinrevolutie 40.000 40.000 i
2 4.2 Hogere kapitaallasten investeringen OBS Kameleon 6.000 6.000 s
2 4.3 Nationaal Programma Onderwijs 67.000 67.000 i
2 4.3 Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 27.000 27.000 s
2 4.3 SPUK voorschoolse educatie ontheemde peuters 45.000 45.000 i
2 5.6 Spuk informatiepunten digitale overheid 25.000 25.000 s
2 5.7 Spuk programmakosten inburgering 264.000 264.000 i
2 6.2 Regiodeal kinderen eerst 2023 tranche 8 46.000 46.000 s
2 6.2 Regiodeal Kansen 4 kinderen 2023 16.000 16.000 s
2 6.3 Armoedebestrijding 25.000 s
2 6.3 Bijstand voor zelfstandigen 100.000 i
2 6.3 BUIG budget 216.000 i
2 6.3 Energietoeslag voor minima 393.000 i
2 7.1 DU gezond in de stad 12.000 i
3 5.7 Beschoeiing Grevelingkanaal 37.000 i
3 7.4 SPUK aanpak energiearmoede (tweede tranch 2022) 335.000 335.000 i
3 7.4 Regiodeal: Proeftuin energiearmoede 135.000 135.000 i
3 7.4 SPUK Uitvoeringskosten klimaatbeleid (CDOKE) 532.000 532.000 s
3 7.4 Duurzaamheid en klimaat 200.000 200.000 i
3 7.4 SPUK energie armoedebestrijding 178.000 i
4 2.1 Reconstructie weg Anderen-Rolde 23.000 s
4 2.1 Elektriciteit openbare verlichting 60.000 i
4 2.1 Elektriciteit openbare verlichting 60.000 s
4 2.1 Voordeel afschrijving infra wegen/ fietspaden/verlicht. 100.000 i
4 2.1 Hogere afschrijving door aanvullende investeringen 3.500 s
4 2.1 Verkeersveiligheid Asserstraat 35.000 i
4 2.1 Actualiseren GVVP 30.000 i
4 5.1 Vervallen DU combinatiefuntionaris 86.000 s
4 5.1 Nationale sportweek Host City 25.000 i
4 5.2 Correctie trend op zwembad, sport- en tennis 11.000 s
4 5.2 Kunstmest sportvelden 35.000 s
4 5.2 Systeem update sporthallen 6.000 s
4 5.3 Verv. DU Combinatiefunctionarissen (zie ook sport) 17.000 s
4 6.1 MFC de Boerhoorn Rolde 40.000 i
4 7.3 Verruiming openingstijden ABS/ groenafval dorpen 12.000 i
4 7.4 Bijdrage RudD 90.000 s
4 7.4 Bijdrage RudD 85.000 i
4 7.5 Onderhoud begraafplaatsen 57.000 s
4 7.5 Kosten ruimingswerkzaamheden begraafplaatsen 25.000 s
4 7.5 Kosten ruimingswerkzaamheden begraafplaatsen 75.000 i
4 8.3 Vergoeding overname grond Kruitstraat GNV 70.000 i
4 8.3 Voorbereidingskrediet Tiny Houses GNV 35.000 i
5 0.4 Tractie kapitaallasten uitstel investeringen 225.000 i
5 0.4 Kapitaallasten investeringen huisvesting buitendienst 43.000 i
5 0.4 Verhoging salarissen agv nieuwe CAO 750.000 s
5 0.4 Thuiswerkvergoeding 30.000 s
5 0.4 Flexibel personeelsbudget 100.000 s
5 0.4 Bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 10.000 s
5 0.4 Verzekeringen 20.000 s
5 0.4 Automatisering 75.000 s
5 0.4 Vervanging kleding buitendienst en kernteams 30.000 s
5 0.4 Afschrijving materieel buitendienst 19.000 s
5 0.4 Implementatie Observ naar de cloud 60.000 i
5 0.5 Rente kortlopende leningen 100.000 i
5 0.5 Dividend enexis 20.000 s
5 0.5 Dividend enexis 140.000 i
5 0.5 Rente diverse investeringen 2.000 2.000 s
5 0.5 Belastingen overige 50.000 40.000 i
5 0.5 Belastingen overige 44.000 34.000 s
5 0.7 Algemene uitkering en overige uikering Gemeentefonds 103.000 1.500.000 s
5 0.7 Algemene uitkering en overige uikering Gemeentefonds 500.000 i
5 0.8 Vergoeding salarissen SDA Assen en Tynaarlo 50.000 s
5 5.99 Sociale wetgeving ambtenaren 100.000 i
Totaal bestuursrapportage 11.940.500 853.000 461.000 11.855.000 306.500