2.1 Verkeer en vervoer
Afschrijving infrastructurele werken
In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor infrastructurele werken. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor een aantal werken uit voorgaande jaren geld dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2023 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Het betreft investeringen in fietspaden, reconstructies en openbare verlichting. Voor de projecten betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 100.000
Openbare verlichting
Ten opzichte van vorig jaar zijn de tarieven van elektriciteit gestegen. Later in het jaar bestaat er nog de mogelijkheid om de tarieven opnieuw vast te zetten en bestaat de mogelijkheid dat de tarieven dan weer zijn gedaald. Het gaat om een bedrag van € 120.000. Hiervan nemen we € 60.000 structureel en € 60.000 incidenteel op.
Vervanging materieel buitendienst
Voor vervanging van strooiers ivm gladheidsbestrijding beschikken we vanuit het vervangingsschema over een budget van € 251.000. De afgelopen periode zijn de prijzen in zodanige mate gestegen dat voor vervanging extra budget aangevraagd moet worden. Het gaat om een extra krediet van € 27.000 met een kapitaallast van € 2.835 (afschrijvingstermijn 10 jaar, rente 0,5%).
Holle Drift
In de begroting 2023 is een krediet opgenomen van € 105.000 voor het aanpassen van de verharding Holle Drift in Schipborg. In verband met prijsstijging van betonstenen, is het budget niet meer toereikend en moet dit worden verhoogd naar een totaalbedrag van € 125.000. Het project is inmiddels afgerond. De extra kapitaallasten bedragen € 600 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%)
Verkeersveiligheid Asserstraat
In verband met langdurige verkeersproblematiek op de Asserstraat in Rolde in combinatie met nieuwe/recente ontwikkelingen in de omgeving van deze straat, wil de gemeente op korte termijn een verkeersplan op laten stellen die deze complexe problematiek aanpakt. Een goed participatietraject is hierbij noodzakelijk. Kosten incidenteel € 35.000.
Actualiseren GVVP
In de begroting 2023 is een budget van € 40.000 opgenomen voor het opstellen van een nieuw GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Dit bedrag blijkt in de voorbereiding op de aanbesteding niet toereikend te zijn. Dit heeft een aantal oorzaken. Het onderdeel participatie vraagt meer tijd en aandacht. De omgevingsvisie is nog niet gereed zodat daar geen gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast spelen er steeds meer thema’s die ook een plek moeten krijgen in het GVVP daar waar dat in de vorige versie niet het geval was. Te denken valt aan duurzaamheid en klimaat, vervoersarmoede en elektrificatie van het vervoer. Hierdoor worden de kosten naar verwachting incidenteel € 30.000 hoger.
Reconstructie weg Anderen-Rolde
Op 25 mei 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het werk 'Groot onderhoud wegvak Rolde - Anderen'. Het bedrag waarvoor de laagste inschrijver heeft ingeschreven ligt ruim boven de bestekraming en het beschikbare budget. Dat heeft enerzijds te maken met het hanteren van hoge prijzen voor materiaal en anderzijds met het doorbereken van hogere personele kosten.
We vinden het van belang dat de gekozen methode van het gebruik van grindkernen doorgaat, omdat dit kostenefficiënter is dan de traditionele methode van het afgraven van slechte grondlagen en omdat deze aanpak gunstig is voor het behoud van de aanwezige bomen. Het beschikbare budget moet hiervoor met € 774.000 worden verhoogd. Dit betekent een verhoging van de kapitaallasten met € 23.220 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%). Met deze verhoging kan het proces worden voortgezet en kunnen de werkzaamheden na de komende bouwvak aanvangen.
5.1 Sportbeleid en activering
Combinatiefunctionarissen
In verband met de invoering van de nieuwe brede SPUK (Specifieke Uitkering) voor sport en een gezonde leefstijl is de DU (Decentralisatie Uitkering) Combinatiefunctionering vervallen. Dat betekent dat de inkomst en de uitgaven die hiermee samenhangen ook komen te vervallen. De (oude) DU wordt gebruikt voor de kosten van de cultuurcombi (€ 17.000)(zie hierna ook taakveld 5.3) en de sportcombi (€ 86.000).
Host City
In 2023 zijn we samen met gemeente Borger Odoorn Host City van het Nationale Sportweek 2023 (NSW). Vanuit de gemeente Aa en Hunze wordt een bedrag van in totaal € 25.000 beschikbaar gesteld. € 10.000 uit budget sportsponsoring en € 15.000 als bijstelling in deze bestuursrapportage.
5.2 Sportaccommodaties
Indexatie huur inkomsten sportaccommodaties
Om verenigingen en inwoners financieel te ondersteunen is in het kader van de energiemaatregelen besloten om de huurinkomsten voor de gemeentelijke accommodaties niet te verhogen. In de begroting 2023 is de verhoging nog wel verwerkt. In deze bestuursrapportage wordt de indexering gecorrigeerd. Een structureel nadeel van € 10.635.
Kunstmest sportvelden
Als gevolg van diverse oorzaken is de prijs van kunstmest enorm gestegen. Het is daardoor niet meer mogelijk dit binnen bestaande budgetten te dekken. De extra kosten voor de sportvelden bedragen jaarlijks € 35.000.
Systeem update sporthallen
De systeemupdate (toegang en verhuur) van de sporthallen en de implementatie ervan valt € 30.000 duurder uit dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt men name in de sterke inflatie op het gebied van automatisering en het feit dat het nog een relatief oud budget betrof. Dit betekent en stijging van de kapitaallasten met € 6.150 (afschrijvingstermijn 5 jaar, rente 0,5%)
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
DU Combinatiefunctionarissen
In verband met de invoering van de nieuwe brede SPUK (Specifieke Uitkering) voor sport en een gezonde leefstijl is de DU (Decentralisatie Uitkering) Combinatiefunctionering vervallen. Dat betekent dat de inkomst en de uitgaven die hiermee samenhangen ook komen te vervallen. De (oude) DU wordt gebruikt voor de kosten van de cultuurcombi(€ 17.000) en de sportcombi( 86.000) (zie hier boven ook taakveld 5.1)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
MFC de Boerhoorn
De stichting MFC Boerhoorn geeft aan dat ook voor 2023 het resultaat negatief zal zijn. Het verwachte tekort is € 40.000. Dit is vergelijkbaar met 2022. De gemeente staat garant voor het tekort van MFC Boerhoorn in 2022 en 2023.
7.3 Afval
Naar aanleiding van de behandeling van het afvalbeleidsplan in de raad worden de openingstijden op het afvalbrengstation (ABS) verruimd en wordt dorpen de mogelijkheid geboden zelf een versnipperdag voor groenafval te organiseren. De extra kosten die hier mee gemoeid zijn bedragen resp. € 10.000 en € 2.250. De kosten worden voor 2023 incidenteel opgenomen en in 2024 structureel meegenomen in de begroting, zodat dit kan worden doorberekend in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Het zal naar verwachting dan gaan om een verhoging van € 1,20 per huishouding.
7.4 Milieubeheer
RudD
Op basis van de begroting 2023 inclusief de recent aangeboden begrotingswijziging 2023 van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe komt de structurele bijdrage voor 2023 aan de RUdD afgerond op € 675.000,-. Dit bedrag is € 90.000,- hoger dan de actuele raming in de gemeentebegroting 2023. Daarnaast is nog een bijdrage voor incidentele
meerwerkopdrachten ad € 85.000,- benodigd. Dit zijn opdrachten die uitstijgen boven het ‘normale’ reguliere werk.
7.5 Begraafplaatsen
Groenonderhoud begraafplaatsen
Er is een 'directieraming' gemaakt voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen van Anloo, Gieten, Gieterveen (Broek en Streek), Gasselte, Gasselternijveen, Rolde en Grolloo. Op basis hiervan en gelet op inschrijvingen bij een eerdere aanbestedingsprocedure, is het zeer aannemelijk dat er te weinig budget is om na aanbesteding te kunnen gunnen. Na toepassing van een indexatie lijkt een bijstelling van € 57.000 noodzakelijk. In de begroting 2023 is de raming ook aangepast met € 75.000. Het groenonderhoud werd in het verleden uitgevoerd door Alescon. De medewerkers zijn overgegaan naar de kernteams. De uitstroom van medewerkers van de kernteams gaat echter veel sneller dan de aanwas van nieuwe. Het gevolg is dat er binnen de kernteams onvoldoende capaciteit is om het groenonderhoud in de kernen te combineren met het groenonderhoud op de begraafplaatsen. Hierdoor moet er uitbesteed worden. Uitbesteding is duurder en brengt hoger kosten met zich mee.
Ruimingswerkzaamheden begraafplaatsen
Voor ruimingswerkzaamheden (van oude graven) op de begraafplaatsen is budget benodigd. Het gaat om het ruimen van graven die jaarlijks worden teruggegeven aan de gemeente. De rechthebbenden hebben hier afstand van gedaan. De kosten hiervoor zijn nu niet geraamd. Het gaat om een structureel bedrag van € 25.000 en incidenteel bedrag van € 75.000. Het incidentele bedrag is bedoeld om een inhaalslag te kunnen maken. Het ruimen van graven geeft ruimte op de begraafplaatsen zodat deze weer uitgegeven kunnen worden.
8.3 Wonen en bouwen
Vergoeding overname grond Kruitstraat Gasselternijveen
Vanuit het faillissement van een bouwonderneming hebben we een stuk grond (weg, berm en sloot)overgenomen, Het voordelig resultaat van deze grondtransactie bedraagt € 70.000,-. Dit bedrag wordt rechtstreeks gestort in de VAR.
Voorbereidingskrediet Tiny Houses Gasselternijveen
Voor de uitvoering van de pilot Tiny Houses in Gasselternijveen is een voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 35.000,-. Deze kosten kunnen worden terugverdiend door de noodzakelijke grond in erfpacht uit te geven. De (structurele) inkomsten zullen worden verwerkt als er voldoende belangstelling is en de pilot wordt geëffectueerd.